Programa “1C: Comércio e Armazém” - treinamentos e oportunidades. Programa "1C: Comércio e Armazém" - Treinamento e Oportunidades 1 com Comércio Empresarial e Armazém 9.2

SISTEMA DE PROGRAMA 1C:Empresa 7.7 (1C:Comércio e Armazém)

• 1C: Comércio e armazém 7.7 - retirado da venda e suporte técnico!
• 1C: Comércio e Armazém - versão 7.7 Prof. - descontinuado da venda e suporte técnico! 15.200 rublos.
• 1C: Trade and Warehouse - versão 7.7 para 3 usuários - descontinuado de venda e suporte técnico! 25.000 rublos.
• 1C: Trade and Warehouse - versão 7.7 Network - descontinuado de venda e suporte técnico! 50.000 rublos.

5 etapas para mudar para 1C:Enterprise 8 dicas para usuários de programas 1C
Transição para "1C:Enterprise 8"

"1C: Comércio e armazém 7,7"

representa um componente "Contabilidade operacional" sistemas "Empresa 1C" com configuração padrão para automação de contabilidade de armazém e comércio. Componente "Contabilidade operacional" projetado para contabilizar a disponibilidade e movimentação de recursos materiais e monetários. Áreas de aplicação dos componentes: automação comercial, contabilidade de armazém, contabilidade de estoques, contabilidade no setor de serviços, etc. Componente "Contabilidade operacional" pode ser usado de forma independente e em conjunto com outros componentes "Empresa 1C".

"1C: Comércio e armazém 7,7" projetado para dar conta de todos os tipos de operações comerciais e de armazém. Graças à sua flexibilidade e customização, o sistema é capaz de realizar todas as funções contábeis - desde a manutenção de diretórios e inserção de documentos primários até a obtenção de diversos extratos e relatórios analíticos. "1C: Comércio e armazém 7,7" automatiza o trabalho em todas as etapas do empreendimento.

O programa possui amplas capacidades de comunicação com outros programas: troca de dados com outros sistemas via arquivos .txt ou .DBF, bem como baseado em modernas ferramentas de integração: OLE, OLE Automation e DDE.

"1C: Comércio e armazém 7,7" tem capacidade para trabalhar com equipamentos comerciais: caixas registradoras, impressoras de recibos, scanners e impressoras de códigos de barras, terminais POS, etc.

É fornecido trabalho com bases de informações distribuídas geograficamente.

Na versão 1C:trade network e na versão SQL, o modo multiusuário oferece os seguintes recursos:

• Trabalho simultâneo de vários usuários com uma base de informações 1C
• Atualizar automaticamente as informações na tela quando elas forem alteradas por outros usuários
• Monitorando o trabalho dos usuários em 1C, protegendo os objetos editados de alterações.

Versão para três usuários "1C Empresa. Contabilidade operacional. Configuração Comércio e Armazém"é um análogo funcional completo da versão de rede correspondente. A única diferença é a limitação do número de usuários simultâneos trabalhando com uma infobase no modo de inicialização "Empresa 1C".

Contabilidade de armazém 1C.

• Contabilização de vários tipos de itens de estoque (TMV): mercadorias, materiais, produtos, contêineres
• Contabilização de itens de estoque em vários armazéns em 1C: comércio
• Contabilização de itens de estoque em várias unidades de medida (pacotes)
• Contabilização de lotes ao custo de cada unidade (possibilidade de seleção de lote de baixa)
• Possibilidade de manter registros de lote no contexto de pessoas financeiramente responsáveis ​​(lojistas)
• Capacidade de definir propriedades de lote arbitrárias (cor, tamanho, etc.)
• Contabilidade separada de itens de estoque próprio aceitos e transferidos para venda, bem como produtos e materiais
• Registro de diversas operações de armazém: movimentação, baixa, capitalização, estoque com extrato de todos os documentos necessários
• Possibilidade de capitalização arbitrária e baixa de itens de estoque para diversos itens de custo (incluindo publicidade, brindes, etc.)
• Contabilização de despesas adicionais incluídas no custo dos itens de estoque adquiridos
• Obtenção de informações de relatórios sobre a disponibilidade e movimentação de itens de estoque, bem como planilhas de giro e relatórios de produtos
• Obtenção de informações de relatórios em termos de propriedades dos itens do produto (cor, tamanho, prazo de validade, etc.)

• Número ilimitado de diferentes tipos de preços (atacado, varejo, pequeno atacado, etc.)
• Possibilidade de definir preços em qualquer moeda, com ou sem IVA e NP para a embalagem do produto selecionado
• Cálculo automático de preços com base em um preço de um tipo diferente e em uma margem comercial especificada
• Definir preços e descontos individuais para cada contrato
• Atualização de preços de fornecedores a partir do documento que acompanha o recebimento de mercadorias

Automação do comércio atacadista em 1C.

• Contabilidade em várias moedas em nome de diversas empresas
• Análise das atividades da empresa do ponto de vista gerencial e contábil
• Possibilidade de detalhar e agrupar a contabilidade por áreas de atividade (por exemplo, por divisões estruturais da empresa)
• Preparação de todos os documentos necessários para compra, venda, recebimento e transferência para venda
• Contabilização de serviços recebidos e prestados
• Contabilização de solicitações de clientes, acompanhamento das etapas de atendimento de solicitações, possibilidade de preenchimento automático de um pedido de fornecedor, levando em consideração a disponibilidade de mercadorias e materiais e solicitações atendidas de clientes
• Reserva de mercadorias em armazém específico com documentos
• Possibilidade de preenchimento inicial automático de documentos com base em dados previamente inseridos
• Contabilização de fundos em contas correntes e caixas registradoras de uma empresa em qualquer moeda
• Contabilização de empréstimos comerciais e controle de seu reembolso
• Reavaliação de mercadorias entregues ao comissário para venda
• Várias maneiras de calcular o valor da comissão para um agente comissionado: porcentagem do volume de vendas, porcentagem do lucro, definição manual do valor da comissão
• Detalhamento de acordos mútuos com compradores e fornecedores sob contratos
• Avaliação paralela em moeda de todos os ativos e passivos (estoques, saldos de caixa, etc.) em duas moedas atribuídas arbitrariamente: a moeda contábil e a moeda da contabilidade gerencial. Avaliação adicional das obrigações mútuas sob cada acordo na moeda selecionada de liquidações mútuas
• Preparação de faturas em 1C:trade, criação automática de livro de vendas e livro de compras
• Capacidade de ajustar manualmente as entradas do razão de compras e vendas
• Contabilidade quantitativa de mercadorias importadas por declaração aduaneira e países de origem
• Reflexo na contabilização da movimentação de mercadorias e liquidações mútuas com fornecedores estrangeiros
• Contabilização automática de valores e diferenças cambiais
• Registro de transações de reavaliação de moeda

Automação do comércio varejista 1C.

• Registo de vendas a retalho com ou sem utilização de caixas registadoras
• Contabilização de saldos de mercadorias transferidas para o varejo a preços de varejo
• Reavaliação de bens restantes no varejo
• Impressão de etiquetas e etiquetas de preços
• Interação com diversos tipos de equipamentos de caixa registradora nas modalidades: ONLINE, OFFLINE, registrador fiscal
• Trabalhando com equipamentos adicionais de varejo CCT: leitores de código de barras, terminais de coleta de dados, impressoras de etiquetas, balanças eletrônicas e outros equipamentos de varejo.

Equipamento e desmontagem.

• Baixa de componentes e recebimento de kits prontos no almoxarifado
• Preparação de documentos de montagem e desmontagem
• Alterando a lista de componentes durante a montagem do kit

Trabalhar com pessoas responsáveis.

• Manter uma lista de pessoas responsáveis ​​​​no banco de dados 1C
• Emissão de dinheiro para relatórios e preparação de relatórios antecipados
• Contabilização dos pagamentos da parte declarante à contraparte pelos bens e materiais fornecidos com reembolso automático da dívida ao fornecedor

Análise de informações.

• Receber todas as informações de relatórios nas moedas contábil e de contabilidade gerencial
• Obtenção de uma variedade de relatórios resumidos com vários graus de detalhe e agrupamentos flexíveis, selecionando dados com base em uma ampla gama de condições
• Capacidade de selecionar unidades de medida de itens de estoque para apresentação de indicadores quantitativos em relatórios

1. Inicie o programa
2. Capitalização de Mercadorias através da capitalização documental de bens e materiais

2.1 Recebimento de mercadorias através do Documento de Recebimento de Varejo.
3. Vender mercadorias ao comprador
4 Vendas a crédito
5 Fechando um turno e calculando a receita do dia
6 Gerando um relatório de receita por um período de tempo
7 Criamos um documento de despesas (entregamos o produto aos proprietários)
8 Inventário de produtos

Pequeno truque

"Se você tem vendas apenas no VAREJO, recomendamos que nas configurações você faça outro armazém marcado ARMAZÉM DE VAREJO. Assim, aparecerá uma coluna de marcação de varejo nos documentos de recebimento e lançamento, o que nos facilitará a vida com o controle do marcação de varejo (isso é exatamente o que está descrito nas instruções Este é o modo de trabalhar com um armazém de varejo). Você precisa ativar/adicionar um armazém através de Diretórios - Estrutura da empresa - Armazéns, Adicionar armazém - Marque a caixa Armazém de varejo."

1. Inicie o programa.

Lançamos o programa através de PUSK-Programs -1SPrepredpriyatie -1C Enterprise (Monopoly). Ou clicando no ícone.
Uma janela aparece onde:
1-selecione o modo “empresarial”
2- A caixa de seleção exclusiva está marcada
3-Nossa base “Shine” é indicada
4-Insira o caminho para o banco de dados
Tudo isso permanece por padrão, basta clicar no botão 5 “OK”

Uma janela aparece para selecionar usuários

Na janela do usuário, selecione seu usuário (administrador, vendedor)
Inserimos nossa senha na janela de senha (não contamos a ninguém porque eles podem fazer QUALQUER COISA em nosso nome).

Estamos todos no programa!!!

2. Capitalização de Mercadorias através da capitalização documental de bens e materiais
Para postar a mercadoria, precisamos abri-la. Acesse Documentos - Armazéns - Capitalização de mercadorias e materiais

Um documento em branco será aberto

Selecione Armazém - Armazém Principal e vá para a Seção Tabular

Na parte tabular do documento

Clique no botão Preços

e selecione o tipo de preço RETAIL

Então ok. temos no documento

Agora você pode começar a adicionar produtos. Fazemos isso clicando no botão Seleção

Uma janela se abre

Vamos decifrar em ordem
1 -no lado esquerdo o diretório de produtos é exibido em forma de árvore; se você clicar em + ao lado do item, o conteúdo será aberto em forma de árvore de grupos de itens, e no lado direito-esquerdo (2) parte o conteúdo dos grupos e dos cartões de produto.
2 -como já mencionado, o lado direito exibe uma lista de fichas de produtos e seus grupos, e a classificação pode ser feita tanto em lista completa (8) quanto por grupos, também (8).
3 -O programa pode inserir mercadorias com um simples clique do mouse, pode solicitar quantidade, ou quantidade e preço. RECOMENDO escolher a opção Qtd+Price.
4 -Restos e preço na coluna. Se marcar a caixa, o programa nos mostrará em (2) colunas a quantidade disponível e seu preço. RECOMENDO marcar esta caixa.
5 - Utilize o quinto ponto para retirar um produto da seleção (7), análogo ao botão Del
6 - Utilizamos para limpar todas as posições de produtos selecionados (7), via de regra não é utilizado
7 - Janela do produto que selecionamos e sua quantidade com o preço (este é um produto que ainda não chegou até nós, mas apenas uma parte preliminar)
8 – Talvez o mais importante. Trata-se de uma classificação de mercadorias em forma de árvore (por grupos de Roupas, Lembranças, etc.) e em uma lista geral sem agrupamento. Esta classificação pode ser removida e colocada clicando no ícone.

Então aqui selecionamos o produto e inserimos sua quantidade e custo. Se ainda não tivermos o produto, criaremos um cartão. Para fazer isso, vá até o grupo desejado (por exemplo, roupas)

E clique no esconderijo no canto superior esquerdo (você pode pressionar a tecla Insert).

Estamos abrindo um novo cartão.

No Nome inserimos o nome do produto e, de preferência, com mais detalhes. O número do artigo é inserido no artigo, se houver. O próprio nome será transferido para o título para impressão. Verificamos a unidade de medida - por padrão é pcs. Se houver código de barras, basta percorrer o produto com um leitor de código de barras.

Agora, ao clicar em OK, o produto será criado e a janela de seleção do produto anterior será aberta automaticamente e o produto que acabamos de criar aparecerá no lado esquerdo do produto.

Depois de incluirmos todos os produtos na seleção. Clique no botão OK
Uma janela de postagem será aberta com o produto que selecionamos.

Agora faça o seguinte: Clique no botão Escreva Então Conduta. Recebemos a mercadoria, mas a cotação não foi feita - o produto não tem preço, para isso clique no botão Ações - Atualizar preços no diretório

E vá imediatamente para a guia Preço de varejo
Vemos a janela

Escolher Definir preços na data do documento
E aperte o botão Atualizar preços
Uma janela aparece na parte inferior do programa

Significa que nosso produto já está com preços atualizados (tanto o produto antigo que já tínhamos quanto o novo)

Todos estes documentos podem ser processados ​​​​com o botão OK ou, se não houver, com o botão Fechar.
As mercadorias foram registradas

2.1. Recebimento de mercadorias através do documento Recebimento de mercadorias e materiais Compra e venda no Varejo.

Primeiramente, queremos esclarecer por que isso ocorre por meio do documento de recebimento de varejo. Sim, isso funcionará para você; três colunas aparecerão imediatamente no documento.

1 Preço de compra

Marcação de 2 por cento

3 Preço de varejo

Desta forma, podemos ver claramente a nossa percentagem de margem de lucro e, a propósito, podemos inseri-la nós mesmos e o preço de varejo será calculado automaticamente na terceira coluna, ou podemos indicar nós mesmos o preço de varejo e então a própria porcentagem de margem de lucro será calculada . Escusado será dizer que é conveniente. Para tais manipulações, você realmente precisa configurar armazéns no diretório, selecionar nosso armazém e indicar que é Varejo.

Além disso, no documento, após inserir a mercadoria, antes de indicar nossos preços finais de varejo, preencha com os preços de varejo atuais - isso é feito para que não possamos lembrar de todo o sortimento, quem tem qual preço de varejo no momento. Fazemos isso: ações - alterar a especificação - preencher por tipo de preço - Varejo. Com isso, nossos preços de venda atuais serão inseridos no documento, que só precisamos ajustar.

Documenta fornecedores recibo compra venda no varejo

Escolhendo uma contraparte...

clique no botão ou ins (se a contraparte desejada não estiver, se houver, basta selecionar a que você precisa)

Escrevemos o nome da contraparte como nosso fornecedor e, no acordo de liquidação mútua, também colocamos uma marca de verificação em não controlar a concessão de crédito. Também escrevemos o nome da pessoa jurídica

Ok, vamos selecioná-lo e clicar duas vezes nele

Vá para a seção tabular

e por analogia com o checkKKM inserimos a mercadoria através de seleção ou por botão ins

Aqui está o exemplo acima clicado... circulado

Uma janela aparece com a seleção de itens

Estamos procurando nosso produto, senão você pode criá-lo aqui mesmo, circulado em um quadrado

No documento de recebimento você pode ver as colunas do preço de entrega - escreva nosso preço de compra

Margem de varejo - relação percentual entre o preço de compra e o preço de venda

O preço de varejo é o nosso preço de venda

No exemplo compramos por 10, vendemos por 30, nosso faturamento é de 200% no valor de 10 peças

Clique em gravar e segurar se solicitar a hora atual (os documentos são vinculados por hora: primeiro comprados e depois vendidos e nada mais)

Acontece também que temos um produto, digamos, por 12 rublos, mas já o compramos por 15 rublos, o que significa que precisamos reavaliar o produto antigo em 15 rublos para isso no documento de recebimento

Clique na ação para atualizar os preços no diretório

Vemos que na coluna de compras não temos preço ou é diferente da coluna da documentação. Então selecionamos (circulado) para definir o preço base do documento - Compra

Vá para a guia de preço de varejo

e clique em atualizar preços

Todos os produtos com um ótimo preço serão reavaliados por um novo

Todas as mercadorias chegaram ao armazém e estão superfaturadas e podem ser vendidas.

Para sua informação, se você estiver inserindo o saldo inicial, é melhor inseri-lo não por meio de documento de lançamento, mas por meio de documento de recebimento. Assim, ao gerar um relatório de receitas, a receita menos a despesa é igual à nossa receita, veremos a receita real com um markup real; no caso da capitalização, os bens foram retirados do ar a um preço de compra zero.

3. Venda de mercadorias ao comprador

Então um comprador veio até nós, o que devemos fazer?
Clique no ícone

Ou vá para Documentos-
Trabalhando com KKK-
Verificação de caixa registradora

O documento de vendas Recibo KKM é aberto
Aqui é exatamente o mesmo que postar por meio de um botão seleção

Onde temos uma marca de seleção? Restos e preço na coluna- para nossa conveniência
E Solicitar Quantidade+Preço- para que você possa inserir imediatamente o valor quantitativo do produto. Embora nesta coluna Solicitação você possa colocar Nada - então a quantidade padrão será uma e o preço será selecionado por padrão.

Todos os produtos são vendidos.

4. Venda a crédito

Acontece que uma pessoa quer comprar um produto mas não tem dinheiro, mas existe a possibilidade de vender a crédito, para isso precisamos saber seu nome Sobrenome Nome Patronímico, telefone e talvez seu endereço residencial (doravante vamos chamá-lo de Contraparte-Comprador).

Então, para vender a crédito, clique no botão desejado
Ou vá para
Documentação -
Compradores-
Vendas (varejo)

Uma janela será aberta

Precisamos escolher nosso cliente (contraparte)
Vamos às contrapartes clicando no botão...
O diretório de contrapartes é aberto

Em seguida, clique em + ao lado de Compradores

Se não tivermos o comprador desejado, adicionamos um novo comprador clicando no estoque superior esquerdo ou usando o botão inserir
Uma janela será aberta

Insira o nome da contraparte
E um telefone
Em seguida precisamos

Acesse a aba Acordo de Liquidação para controlar ou não até a data em que as mercadorias são vendidas a crédito.
Nós podemos escolher
Dias de prazo do empréstimo
Cabe em quantos dias emprestamos.
Quantidade de crédito
Quanto ele pode vender a crédito?

E por último, se marcar a caixa Incontrolável, a mercadoria será vendida a crédito sem quaisquer restrições. RECOMENDO marcar apenas esta opção
Todos clicamos em Gravar e OK.
Agora que Ivan Ivanov apareceu em nossa lista de compradores, selecione-o clicando duas vezes.

Vá para a seção tabular

Clique em selecionar e vender por analogia como no documento de recebimento KKM
A janela de seleção de produto é aberta

Onde temos uma marca de seleção Restante e preço na coluna - para nossa conveniência
E Solicitar Quantidade + Preço - para que você possa inserir imediatamente o valor quantitativo do produto. Embora nesta coluna Solicitação você possa colocar Nada - então a quantidade padrão será uma e o preço será selecionado por padrão.

A seleção do produto é feita clicando na pasta com sinal de mais (quadrado verde)
Quando o produto for selecionado, clique em OK. O produto selecionado é transferido para o documento de recebimento

Onde mostramos nosso produto e seu custo. O preço de compra está indicado no canto inferior direito.
Depois de receber o dinheiro, clique no botão OK.

Todos os produtos vendidos a crédito

5 Fechando um turno e calculando a receita do dia

Documentação-
Trabalhe com KKM-
Fechando um turno de caixa registradora

Será aberta a janela para fechamento do turno da caixa registradora,

se fizermos o fechamento do turno da caixa diariamente conforme o esperado e não esquecermos disso, basta clicar no botão Criar
se por algum motivo esquecemos de fechar o dia um dia antes, então no calendário selecionamos a data que precisamos e a criamos.

Será aberta uma janela formada pelas nossas vendas.

Em que
Todos os documentos
Os recibos KKM inseridos durante o dia são excluídos, tudo bem, todas as vendas do dia agora estão no documento Relatório KKM.
Nossa receita é calculada e mostrada sob a legenda Total (RUB) no canto inferior direito.
Se você pressionar o botão F8 no teclado, ou o botão entre deslizar e ok (imprimir), você poderá imprimir este documento
Todos nós apertamos o botão OK Turno fechado.

6. Gerando um relatório de receita por um período de tempo

Quando mudamos de turno ou apenas precisamos visualizar e imprimir nossa receita por dia, fazemos o seguinte.
Clique no ícone do envelope. ou
vá para relatórios - Extrato da caixa registradora.

Uma janela de visualização será aberta.

No período, selecione o intervalo de datas
De tal e tal data
Em tal e tal data

Se quisermos ver os documentos de vendas para este período de datas, marque a caixa -Documentos de transação
E no botão gerar

Para a janela que apareceu
Pressione o botão não

E obtemos um relatório gerado como

A primeira coluna mostra as datas
no terceiro, o saldo de dinheiro no início do dia
no quarto, despesas (são exibidas principalmente as mercadorias que nos foram devolvidas)
na última coluna está nosso saldo final no final do dia
Você pode clicar no ícone da impressora e imprimir nosso relatório de caixa.

Se quisermos ver os documentos de vendas deste período, marque a caixa ao lado de Documentos de Movimento e desmarque a caixa de checkout

Vamos obter um relatório como

Aliás, se você clicar no documento do lado esquerdo, ele abrirá automaticamente

7. Criamos um documento de despesas (entregamos o valor à Administração)

Acontece que precisamos dar dinheiro, enfim, para alimentação, para salário, entregamos o dinheiro aos proprietários, para isso precisamos criar um documento de despesas para que não tenhamos dinheiro extra na caixa registradora.
Fazemos o seguinte
Vá para Documentos - Dinheiro - Ordem de pagamento de despesas

Uma janela será aberta

Precisamos selecionar o tipo de pagamento (clique na seta) e selecionar outro da lista

e selecione F_____a

Como resultado, obtemos uma janela na qual é necessário inserir o valor retirado da caixa registradora
Nos comentários, vamos escrever para nós mesmos para que demos o dinheiro

Fazemos tudo Grava
Conduta
Você pode imprimir clicando no botão imprimir.
E tudo bem
Da mesma forma, você pode emitir um salário

Todos os consumíveis estão prontos e o dinheiro foi retirado da caixa registradora.

P.S. É uma pena que 1C Seven não seja mais vendido, e com grande probabilidade de você começar a trabalhar no programa sem LICENÇA, então mais cedo ou mais tarde você não conseguirá licenciá-lo oficialmente e trabalhar, terá que mudar para outro produto e aprenda novamente. Tenha em mente que você não receberá tapinhas na “cabeça” por isso. Sim, e está moralmente desatualizado, a versão oito do 1C não é tão simples.

Se você está apenas começando a trabalhar, procure outros produtos. Por exemplo, existe um programa totalmente gratuito e sem restrições OPSURT - nossa classificação é 4 - ainda não possui suporte para novas caixas registradoras.

Ou se você está abrindo um negócio próprio, trabalha sem funcionários contratados (não há caixa em quem você não confie). Mude para um produto de software de InfoEnterprises, para o programa Trade Warehouse, é gratuito para 1 usuário, não há como definir senhas, mas é constantemente suportado e atualizado e complementado regularmente. (Recomendamos visitá-los.)

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Objetivo do trabalho de laboratório

O programa “1C: Comércio e Armazém” foi projetado para resolver uma ampla gama de problemas na contabilidade das atividades comerciais de uma empresa: estoques de mercadorias em armazém e sua movimentação, liquidações mútuas com clientes e fornecedores, dinheiro na caixa registradora, mercadorias empréstimos e controle do seu reembolso emitidos para venda de mercadorias, sua devolução e pagamento: reserva de mercadorias e controle de pagamentos; cálculo automático de preços para baixa de mercadorias.

O sistema permite organizar a contabilidade de várias empresas e vários armazéns.

Durante os trabalhos laboratoriais, os alunos deverão estudar a interface do programa e familiarizar-se com as suas principais capacidades. Como resultado, os alunos deverão ser capazes de:

insira informações sobre a organização;

preencher livros de referência;

registrar informações por meio de documentos;

gerar relatórios e analisar as informações inseridas.

Os alunos geram os dados iniciais para concluir o trabalho de forma independente.

Ordem de serviço

O programa é lançado no modo “1C:Enterprise” ( Iniciar - Programas - Monopólio Empresarial 1C- base de informações Comércio e armazém - OK)

O trabalho com o programa começa com a inserção de informações sobre a empresa.

Ao iniciar o programa pela primeira vez, uma caixa de diálogo aparece na tela "Assistente de primeiros passos" (« Assistente..." pode ser exibido na tela através do item de menu Ajuda-Início do trabalho). Preencha todas as janelas " Assistente...”, pressionando o botão Avançar para ir para a próxima janela. Ao terminar de preencher, pressione o botão Preparar. Em seguida, confirme o registro dos detalhes periódicos clicando no botão OK caixa de diálogo " Registrando detalhes periódicos" Preencha as informações sobre os usuários do programa no campo “ Usuários" No futuro, todas as informações inseridas poderão ser visualizadas e editadas na janela Configurando parâmetros contábeis item do menu Serviço E Constantes item do menu Operações.

Explore o menu do programa.

Há uma caixa de diálogo na tela “ Guia de configuração"(se não estiver na tela, chame-o através do item de menu Ajuda- Guia). Nele você poderá encontrar informações sobre a estrutura do programa, seus principais elementos; sequência de trabalho no programa; instruções detalhadas para realizar todo o trabalho no programa. Confira. Você pode realizar todas as ações adicionais através de “ Guia de configuração».

A próxima etapa preparatória é o preenchimento Diretórios(cardápio Diretórios-….).Preencha Diretórios:

Empresas– manter uma lista de empresas (inserir informações sobre uma empresa);

Armazéns– informações sobre os armazéns da empresa (inserir informações para um armazém);

Contrapartes– uma lista das contrapartes da empresa (inserir informações sobre 2 fornecedores, 2 compradores e 1 vendedor);

Moedas– lista de moedas e histórico de taxas de câmbio;

Nomenclatura– descrição dos produtos da empresa (inserir informações sobre 5 itens de produtos);

Usuários– lista de usuários do programa;

Todas as transações comerciais são registradas em “1C: Comércio e Armazém” inserindo os documentos relevantes (menu Documentação-…). Para exibir os documentos inseridos destinam-se Registros de documentos(cardápio Revistas-…). Juntamente com Diário Geral de Documentos estão disponíveis e Registros de documentos por finalidade funcional.

Antes de começar a usar o programa, você deve inserir informações sobre saldos de estoque, caixa e liquidações mútuas com contrapartes. Para tanto, o programa dispõe de um conjunto especial de documentos (menu Documentação-Vvodostatkov-…):

Inserindo saldos de estoque – lançar os saldos de lotes de bens e materiais adquiridos, lotes de bens e materiais aceitos para venda, lotes de bens e materiais colocados à venda;

Inserindo saldos iniciais caixa, banco, contador- para inserir saldos de caixa em caixas , dinheiro de pessoas responsáveis, fundos não monetários ;

Inserindo saldos de fornecedores;

Inserindo saldos para o comprador;

Insira informações sobre os saldos do 1º produto, do 1º cliente, fundos não caixa na caixa registradora. Para fazer isso, você precisa definir a data útil para o último dia anterior ao trimestre atual: Ferramentas – Opções – guia Geral- campo Data de trabalho. Preencha os documentos. Após inserir os saldos, altere a data útil para a atual.

Participe de transações comerciais “1C: Comércio e Armazém” para a compra de mercadorias (para pagamentos não em dinheiro e em dinheiro), vendas no atacado e no varejo de mercadorias.

Todos os documentos para processamento da compra de mercadorias estão no menu Documentos-Fornecedores. O programa oferece diversas opções para processar a compra de mercadorias:

Pagamentos não em dinheiro (pagamento).

Insira os seguintes documentos para concluir uma transação comercial de compra de mercadorias de um fornecedor por transferência bancária com pagamento após o recebimento da mercadoria:

Pedido ao fornecedor (Documentos - Pedido ao fornecedor);

Nota fiscal de compra (Documentos – Fornecedores – Recebimento de mercadorias e materiais (compra e venda) ou selecione em Diário Geral de Documentos documento Pedido do fornecedor- cardápio Ação- equipe Entrada baseada em- selecione o documento necessário na lista Recebimento de mercadorias e materiais (compra e venda));

Fatura recebida(Destaque em Diário Geral de Documentos Recebimento de mercadorias e materiais - Ações – Entrar com base em – Recebimento. Fatura ou clique no botão Fatura no documento Recebimento de mercadorias e materiais após sua gravação);

Ordem de pagamento(Destaque em Diário Geral de Documentos Recebimento de mercadorias e materiais – Ações – Entrar com base em – Ordem de pagamento ou através Documentos - Banco - Ordem de pagamento);

extrato bancário (Documentos – Banco – Extrato bancário ou através Baseado em entrada).

Visualize relatórios sobre a transação comercial inserida:

Relatórios – Declaração de contrapartes(fornecedores);

Relatórios – Demonstrativo de saldos de estoques;

Relatórios – Saldos de estoque;

Relatórios – Relatório do produto;

2. Pagamentos que não sejam em dinheiro (pré-pagamento).

Insira os seguintes documentos para concluir uma transação comercial de compra de mercadorias de um fornecedor por transferência bancária com pré-pagamento:

Ordem de pagamento;

Extrato bancário;

Nota fiscal de compra;

Fatura recebida

Veja os relatórios.

3. Preencha todos os documentos que acompanham a aceitação da mercadoria para venda do expedidor usando “ Guia de configuração».

Visualize relatórios sobre todas as transações de compra de produtos:

Transações comerciais completas para a venda de mercadorias:

1. Atacado Insira os seguintes documentos:

Vendas de bens e materiais (compra e venda) (Documentos - Compradores - Vendas de bens e materiais (compra e venda));

Fatura elaborado diretamente do documento Vendas de bens e materiais (compra e venda);

Linha de extrato bancárioé emitido para pagamentos que não sejam em dinheiro com base no documento);

Receber ordem de pagamento emitido para pagamentos em dinheiro com base em um documento Vendas de bens e materiais (compra e venda(Destaque em Diário Geral de Documentos Vendas de mercadorias e materiais (compra e venda)- Ações - Insira com base em – Ordem de recebimento de dinheiro).

Veja relatórios de implementação:

Análise de vendas;

Relatório de vendas;

Lista de contrapartes;

Restos de itens de estoque.

Vendas no varejo. Usando " Guia de configuração» Confira as capacidades dos programas. Preencha vários documentos.

Transferência de mercadoria para venda Preencha os documentos para transferência de mercadoria para venda, utilizando o prompt “ Guia...»

Explore você mesmo os recursos do programa para processar a devolução de itens de estoque.

Salve seu trabalho. Para fazer isso, execute 1C:Enterprise no modo Configurador. Selecione o item do menu Administração-Guardar dados. Arquivar no arquivo 1Сv7.zip – especifique o caminho para salvar as informações– Arquivo.