Program "1C: Perdagangan dan Gudang" - pelatihan dan peluang. Program "1C: Perdagangan dan Gudang" - pelatihan dan peluang 1 dengan perusahaan perdagangan dan gudang 9.2

SISTEM PROGRAM 1C:Enterprise 7.7 (1C:Perdagangan dan Gudang)

  • 1C: Perdagangan dan gudang 7.7 - ditarik dari penjualan dan dukungan teknis!
  • 1C: Perdagangan dan Gudang - versi 7.7 Prof. - dihentikan dari penjualan dan dukungan teknis! 15.200 gosok.
  • 1C: Trade and Warehouse - versi 7.7 untuk 3 pengguna - dihentikan dari penjualan dan dukungan teknis! 25.000 gosok.
  • 1C: Perdagangan dan Gudang - Jaringan versi 7.7 - dihentikan dari penjualan dan dukungan teknis! 50.000 gosok.

5 langkah untuk beralih ke 1C:Enterprise 8 Tips untuk pengguna program 1C
Transisi ke "1C:Enterprise 8"

"1C: Perdagangan dan gudang 7.7"

mewakili sebuah komponen "Akuntansi operasional" sistem "Perusahaan 1C" dengan konfigurasi standar untuk otomatisasi akuntansi gudang dan perdagangan. Komponen "Akuntansi operasional" dirancang untuk memperhitungkan ketersediaan dan pergerakan sumber daya material dan tunai. Area penerapan komponen: otomatisasi perdagangan, akuntansi gudang, akuntansi persediaan, akuntansi di sektor jasa, dll. Komponen "Akuntansi operasional" dapat digunakan baik secara mandiri maupun bersama dengan komponen lain "Perusahaan 1C".

"1C: Perdagangan dan gudang 7.7" dirancang untuk memperhitungkan semua jenis operasi perdagangan dan gudang. Berkat fleksibilitas dan kemampuan penyesuaiannya, sistem ini mampu menjalankan semua fungsi akuntansi - mulai dari memelihara direktori dan memasukkan dokumen utama hingga memperoleh berbagai laporan dan laporan analitis. "1C: Perdagangan dan gudang 7.7" mengotomatiskan pekerjaan di semua tahap perusahaan.

Program ini memiliki kemampuan luas untuk berkomunikasi dengan program lain: bertukar data dengan sistem lain melalui file .txt atau .DBF, serta berdasarkan alat integrasi modern: OLE, OLE Automation, dan DDE.


"1C: Perdagangan dan gudang 7.7" memiliki kemampuan untuk bekerja dengan peralatan komersial: mesin kasir, printer kwitansi, pemindai dan printer kode batang, terminal POS, dll.

Pekerjaan dengan basis informasi yang tersebar secara geografis disediakan.

Dalam versi jaringan 1C:trade dan versi SQL, mode multi-pengguna menyediakan kemampuan berikut:

  • Pekerjaan simultan dari beberapa pengguna dengan satu basis informasi 1C
  • Secara otomatis memperbarui informasi di layar ketika diubah oleh pengguna lain
  • Memantau pekerjaan pengguna di 1C, melindungi objek yang diedit dari perubahan.

Versi tiga pengguna "Perusahaan 1C. Akuntansi operasional. Konfigurasi Perdagangan dan Gudang" adalah analog fungsional lengkap dari versi jaringan yang sesuai. Satu-satunya perbedaan adalah batasan jumlah pengguna secara bersamaan yang bekerja dengan satu basis informasi dalam mode startup "Perusahaan 1C".

Akuntansi gudang 1C.

  • Akuntansi berbagai jenis barang inventaris (TMV): barang, bahan, produk, wadah
  • Akuntansi item inventaris di beberapa gudang di 1C: commerce
  • Akuntansi barang inventaris dalam berbagai satuan pengukuran (paket)
  • Akuntansi batch dengan biaya setiap unit (kemungkinan memilih batch penghapusan)
  • Kemungkinan memelihara catatan batch dalam konteks orang yang bertanggung jawab secara finansial (pemilik toko)
  • Kemampuan untuk mengatur properti batch sewenang-wenang (warna, ukuran, dll.)
  • Akuntansi terpisah atas barang inventaris yang diterima dan ditransfer untuk dijual, serta produk dan bahan
  • Pendaftaran berbagai operasi gudang: perpindahan, penghapusan, kapitalisasi, inventaris dengan ekstrak semua dokumen yang diperlukan
  • Kemungkinan kapitalisasi sewenang-wenang dan penghapusan item inventaris untuk berbagai item biaya (termasuk iklan, hadiah, dll.)
  • Akuntansi untuk biaya tambahan yang termasuk dalam harga pokok pembelian barang inventaris
  • Memperoleh informasi pelaporan ketersediaan dan pergerakan barang persediaan, serta lembar perputaran dan laporan produk
  • Memperoleh informasi pelaporan mengenai sifat-sifat item produk (warna, ukuran, umur simpan, dll.)
  • Jumlah jenis harga berbeda yang tidak terbatas (grosir, eceran, grosir kecil, dll.)
  • Kemampuan untuk menetapkan harga dalam mata uang apa pun, dengan atau tanpa PPN dan NP untuk kemasan produk yang dipilih
  • Perhitungan harga otomatis berdasarkan jenis harga yang berbeda dan margin perdagangan yang ditentukan
  • Menetapkan harga dan diskon individual untuk setiap kontrak
  • Pemutakhiran harga pemasok dari dokumen yang menyertai penerimaan barang

Otomatisasi perdagangan grosir di 1C.

  • Akuntansi multi-mata uang atas nama beberapa perusahaan
  • Analisis kegiatan perusahaan dari sudut pandang manajemen dan akuntansi
  • Kemungkinan merinci dan mengelompokkan akuntansi berdasarkan bidang kegiatan (misalnya, berdasarkan divisi struktural perusahaan)
  • Persiapan semua dokumen yang diperlukan untuk pembelian, penjualan, penerimaan dan transfer untuk dijual
  • Akuntansi untuk layanan yang diterima dan diberikan
  • Akuntansi permintaan pelanggan, melacak tahapan pemenuhan permintaan, kemampuan mengisi pesanan pemasok secara otomatis, dengan mempertimbangkan ketersediaan barang dan bahan serta penyelesaian permintaan dari pelanggan
  • Reservasi barang di gudang tertentu dengan dokumen
  • Kemungkinan pengisian awal dokumen secara otomatis berdasarkan data yang dimasukkan sebelumnya
  • Akuntansi dana di rekening giro dan mesin kasir suatu perusahaan dalam mata uang apa pun
  • Akuntansi pinjaman perdagangan dan kontrol pembayarannya
  • Revaluasi barang yang diberikan kepada agen komisi untuk dijual
  • Berbagai cara menghitung besaran komisi agen komisi: persentase volume penjualan, persentase keuntungan, pengaturan besaran komisi secara manual
  • Merinci penyelesaian bersama dengan pembeli dan pemasok berdasarkan kontrak
  • Penilaian mata uang paralel atas semua aset dan kewajiban (persediaan, saldo kas, dll.) dalam dua mata uang yang ditentukan secara sewenang-wenang: mata uang akuntansi dan mata uang akuntansi manajemen. Penilaian tambahan atas kewajiban bersama berdasarkan setiap perjanjian dalam mata uang penyelesaian bersama yang dipilih
  • Persiapan faktur dalam 1C:perdagangan, pembuatan otomatis buku penjualan dan buku pembelian
  • Kemampuan untuk menyesuaikan entri buku besar pembelian dan penjualan secara manual
  • Akuntansi kuantitatif barang impor berdasarkan pemberitahuan pabean dan negara asal
  • Refleksi dalam akuntansi pergerakan barang dan penyelesaian bersama dengan pemasok asing
  • Akuntansi otomatis perbedaan jumlah dan nilai tukar
  • Pendaftaran transaksi revaluasi mata uang

Otomatisasi perdagangan ritel 1C.

  • Pendaftaran penjualan eceran dengan atau tanpa menggunakan mesin kasir
  • Akuntansi saldo barang yang ditransfer secara eceran dengan harga eceran
  • Revaluasi sisa barang secara eceran
  • Mencetak label harga dan label
  • Interaksi dengan berbagai jenis peralatan kasir dalam mode: ONLINE, OFFLINE, pencatat fiskal
  • Bekerja dengan peralatan ritel CCT tambahan: pemindai kode batang, terminal pengumpulan data, printer label, timbangan elektronik, dan peralatan ritel lainnya.

Peralatan dan pembongkaran.

  • Penghapusan komponen dan penerimaan kit jadi di gudang
  • Persiapan dokumen perakitan dan pembongkaran
  • Mengubah daftar komponen selama perakitan kit

Bekerja dengan orang-orang yang bertanggung jawab.

  • Memelihara daftar orang yang bertanggung jawab dalam database 1C
  • Mengeluarkan uang untuk pelaporan dan menyiapkan laporan awal
  • Akuntansi pembayaran oleh pihak pelapor kepada pihak lawan untuk barang dan bahan yang dipasok dengan pembayaran otomatis utang kepada pemasok

Analisis informasi.

  • Menerima semua informasi pelaporan dalam mata uang akuntansi dan akuntansi manajemen
  • Memperoleh berbagai ringkasan laporan dengan berbagai tingkat detail dan pengelompokan yang fleksibel, memilih data berdasarkan berbagai kondisi
  • Kemampuan untuk memilih unit pengukuran item inventaris untuk menyajikan indikator kuantitatif dalam laporan


1. Luncurkan programnya
2. Kapitalisasi Barang melalui dokumen kapitalisasi Barang dan Bahan

2.1 Penerimaan barang melalui Dokumen Penerimaan Ritel.
3. Menjual barang kepada pembeli
4 Penjualan secara kredit
5 Menutup shift dan menghitung pendapatan untuk hari itu
6 Menghasilkan laporan pendapatan untuk jangka waktu tertentu
7 Kami membuat dokumen pengeluaran (kami memberikan hasilnya kepada pemilik)
8 Inventaris produk

Trik kecil

“Jika anda memiliki penjualan hanya di RETAIL, sebaiknya dalam pengaturan anda membuat gudang lain yang bertanda GUDANG RETAIL. Dengan demikian, kolom markup ritel akan muncul di dokumen kwitansi dan posting, yang akan memudahkan hidup kami dengan kontrol dari markup ritel (ini persis seperti yang dijelaskan dalam instruksi. Ini adalah mode bekerja dengan gudang ritel). Anda perlu mengaktifkan/menambahkan gudang melalui Direktori - Struktur perusahaan - Gudang, Tambah gudang - Centang kotak Gudang ritel."


1. Luncurkan programnya.


Kami meluncurkan program melalui PUSK-Programs -1SPrepredpriyatie -1C Enterprise (Monopoli). Atau dengan mengklik ikon tersebut.
Sebuah jendela muncul di mana:
1-pilih mode "perusahaan".
2- Kotak centang eksklusif dicentang
3-Pangkalan kami "Bersinar" ditunjukkan
4-Masukkan jalur ke database
Semua ini tetap secara default, kita hanya perlu mengklik tombol 5 “OK”

Sebuah jendela muncul untuk memilih pengguna

Di jendela pengguna, pilih pengguna Anda (administrator, penjual)
Kami memasukkan kata sandi kami di jendela kata sandi (kami tidak memberi tahu siapa pun karena mereka dapat melakukan APA PUN atas nama kami).

Kita semua ada dalam program ini!!!

2. Kapitalisasi Barang melalui dokumen kapitalisasi Barang dan Bahan
Untuk memposting barang, kita perlu membukanya. Masuk ke Dokumen - Gudang - Kapitalisasi barang dan bahan

Dokumen kosong akan terbuka

Pilih Gudang - Gudang Utama dan pergi ke Bagian Tabular

Di bagian tabel dokumen

Klik pada tombol Harga

dan pilih jenis harga RETAIL

Kalau begitu oke. kami miliki di dokumen

Sekarang Anda dapat mulai menambahkan barang. Kami melakukan ini dengan mengklik tombol Pilihan

Sebuah jendela terbuka

Mari kita uraikan secara berurutan
1 -di sisi kiri ditampilkan direktori produk dalam bentuk pohon, jika Anda mengklik + di sebelah item, isinya akan terbuka dalam bentuk pohon kelompok item, dan di kanan-kiri (2) bagian isi grup dan kartu produk.
2 -seperti yang telah disebutkan, sisi kanan menampilkan daftar kartu produk dan kelompoknya, dan pengurutan dapat dilakukan baik sebagai daftar lengkap (8) atau juga berdasarkan kelompok (8).
3 -Program ini dapat memasukkan barang dengan satu klik mouse sederhana, dapat menanyakan kuantitas, atau kuantitas dan harga. SAYA SARANKAN memilih opsi Qty+Price.
4 -Sisa dan harga di kolom Jika Anda mencentang kotak tersebut, program akan menampilkan kepada kami di (2) kolom jumlah yang tersedia dan harganya. SAYA SARANKAN mencentang kotak ini.
5 - Gunakan poin kelima untuk menghapus satu produk dari pilihan (7), analog dengan tombol Del
6 - Kami menggunakannya untuk menghapus semua posisi produk yang dipilih (7), sebagai aturan, ini tidak digunakan
7 - Jendela produk yang telah kita pilih beserta kuantitasnya beserta harganya (ini adalah produk yang belum sampai kepada kita, melainkan hanya bagian awal)
8 - Mungkin yang paling penting. Ini adalah penyortiran barang berdasarkan pohon (berdasarkan kelompok Pakaian, Cinderamata, dll) dan dalam daftar umum tanpa pengelompokan. Penyortiran ini dapat dihapus dan ditempatkan dengan mengklik ikon.

Jadi di sini kita memilih produk dan memasukkan kuantitas dan biayanya. Kalau kita belum punya produknya, baru kita buatkan kartunya. Untuk melakukan ini, pergi ke grup yang diperlukan (misalnya, pakaian)

Dan klik simpanan di pojok kiri atas (Anda dapat menekan tombol Sisipkan).

Kami membuka kartu baru.

Di Nama kami memasukkan nama produk dan, lebih disukai, lebih detail. Nomor artikel dimasukkan ke dalam artikel jika ada. Namanya sendiri akan ditransfer ke judul untuk dicetak. Kami memeriksa satuan pengukuran - secara default adalah pcs. Jika ada barcode, maka cukup menelusuri produk menggunakan barcode scanner.

Sekarang dengan mengklik OK maka produk akan dibuat dan jendela pemilihan produk sebelumnya akan otomatis terbuka dan produk yang baru kita buat akan muncul di sebelah kiri produk.

Setelah semua barang sudah kami sertakan dalam pilihan. Klik tombol OK
Jendela posting akan terbuka dengan produk yang telah kita pilih.

Sekarang lakukan hal berikut: Klik pada tombol Tuliskan Kemudian Mengadakan. Kami telah menerima barang, tetapi penawaran belum dilakukan - produk tidak memiliki harga, untuk melakukan ini, klik tombol Tindakan - Perbarui harga di direktori

Dan segera masuk ke tab Harga Eceran
Kami melihat jendela

Memilih Tetapkan harga pada tanggal Dokumen
Dan tekan tombolnya Perbarui harga
Sebuah jendela muncul di bagian bawah program

Artinya produk kita sudah ada update harga (baik produk lama yang sudah kita miliki maupun yang baru)

Semua dokumen ini dapat diproses dengan tombol OK, atau, jika tidak ada, dengan tombol Tutup.
Barang sudah didaftarkan

2.1. Penerimaan barang melalui dokumen Penerimaan Barang dan Bahan Pembelian dan Penjualan Secara Eceran.

Pertama, kami ingin menjelaskan alasannya melalui dokumen resi ritel. Ya, ini akan berhasil untuk Anda; tiga kolom akan segera muncul di dokumen.

1 Harga pembelian

Markup 2 persen

3 Harga eceran

Jadi kita bisa melihat dengan jelas persentase markup kita dan ngomong-ngomong, kita bisa memasukkannya sendiri dan harga eceran akan otomatis dihitung di kolom ketiga, atau kita bisa menunjukkan sendiri harga ecerannya dan kemudian persentase markupnya sendiri akan dihitung. . Tentu saja, ini nyaman. Untuk manipulasi seperti itu, Anda benar-benar perlu mengatur gudang di direktori, memilih gudang kami dan menunjukkan bahwa itu adalah Retail.

Juga di dokumen, setelah memasukkan barang, sebelum menunjukkan harga eceran akhir kami, Isi dengan harga Eceran saat ini - ini dilakukan agar kita tidak dapat mengingat seluruh koleksi, siapa yang memiliki harga eceran berapa saat ini. Kami melakukan ini: tindakan - ubah spesifikasi - isi berdasarkan jenis harga - Eceran. Alhasil, harga jual kita saat ini akan dimasukkan ke dalam dokumen, yang tinggal kita sesuaikan saja.

Dokumen pemasok menerima penjualan pembelian eceran

Memilih rekanan...

klik tombol atau in (jika rekanan yang dibutuhkan tidak ada, jika ada, pilih saja yang Anda perlukan)

Kami menuliskan nama rekanan sebagai pemasok kami, dan dalam perjanjian penyelesaian bersama kami juga memberi tanda centang pada jangan mengontrol pemberian kredit. Kami juga menulis nama badan hukumnya

Oke, mari kita pilih dan klik dua kali

Pergi ke bagian tabel

dan analogi dengan checkKKM kita memasukkan barang melalui seleksi atau dengan tombol masuk

Ini contoh di atas, klik... yang dilingkari

Sebuah jendela muncul dengan pemilihan item

Kami mencari produk kami, jika tidak, Anda dapat membuatnya di sini, dilingkari kotak

Di dokumen resi Anda dapat melihat kolom harga pengiriman - tulis harga pembelian kami

Margin ritel - rasio persentase harga beli terhadap harga jual

Harga eceran adalah harga jual kami

Misal kita beli 10, kita jual 30, pendapatan kita 200% sebanyak 10 buah

Klik rekam dan tahan jika menanyakan waktu saat ini (dokumen ditautkan berdasarkan waktu: pertama dibeli lalu dijual dan tidak ada yang lain)

Kebetulan juga kita memiliki produk, katakanlah, seharga 12 rubel, tetapi kita sudah membelinya seharga 15 rubel, yang berarti kita perlu menilai kembali produk lama seharga 15 rubel untuk ini di dokumen tanda terima.

Klik pada tindakan untuk memperbarui harga di direktori

Kita melihat pada kolom pembelian kita tidak mempunyai harga atau berbeda dengan kolom pada dokumentasi. Jadi kita pilih (dilingkari) untuk menetapkan harga dasar dari dokumen - Pembelian

Buka tab harga eceran

dan klik perbarui harga

Semua barang dengan harga mahal akan diharga ulang dengan harga baru

Semua barang sudah sampai di gudang dan harganya mahal serta bisa dijual.

Sekadar informasi, jika Anda memasukkan saldo awal, sebaiknya dimasukkan bukan melalui dokumen postingan, melainkan melalui dokumen kwitansi. Jadi, ketika membuat laporan pendapatan, pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan pendapatan kita, kita akan melihat pendapatan riil dengan markup riil; dalam kasus kapitalisasi, barang diambil begitu saja dengan harga beli nol.

3.Penjualan barang kepada pembeli

Jadi ada pembeli yang datang kepada kami, apa yang harus kami lakukan?
Klik pada ikon tersebut

Atau buka Dokumen-
Bekerja sama dengan KKK-
pemeriksaan KKM

Resi dokumen penjualan KKM terbuka
Di sini sama persis dengan memposting melalui tombol pilihan

Di mana kita memiliki tanda centang? Sisa dan harga di kolom- untuk kenyamanan kita
DAN Minta Jumlah+Harga- agar Anda dapat langsung memasukkan nilai kuantitatif produk. Meskipun di kolom Permintaan ini Anda dapat memasukkan Tidak Ada - maka kuantitas defaultnya adalah satu dan harga akan dipilih secara default.

Semua barang terjual.

4. Menjual secara kredit

Kebetulan seseorang ingin membeli suatu produk tetapi tidak ada uang, tetapi ada kemungkinan untuk menjual secara kredit, untuk itu kita perlu mengetahui Nama Belakang Nama Depan Patronimik, nomor telepon, dan mungkin alamat tempat tinggalnya (selanjutnya kami akan memanggilnya Counterparty-Buyer).

Jadi, untuk menjual secara kredit, klik tombol yang diinginkan
Atau pergi ke
Dokumentasi -
Pembeli-
Penjualan (eceran)

Sebuah jendela akan terbuka

Kita harus memilih klien kami (rekanan)
Kami pergi ke rekanan dengan mengklik tombol...
Direktori rekanan terbuka

Selanjutnya, klik + di seberang Pembeli

Jika belum mempunyai pembeli yang diinginkan, maka kita tambahkan pembeli baru dengan mengklik simpanan kiri atas atau menggunakan tombol sisipkan
Sebuah jendela akan terbuka

Masukkan nama rekanan
Dan telepon
Selanjutnya kita perlu

Masuk ke tab Perjanjian Penyelesaian untuk mengontrol atau tidak mengontrol sampai tanggal berapa barang tersebut dijual secara kredit.
Kita bisa memilih
Hari jangka waktu pinjaman
Cocok dengan berapa hari kita meminjamkan.
Jumlah kredit
Berapa banyak yang bisa dia jual secara kredit?

Dan terakhir, jika Anda mencentang kotak Uncontrollable, barang akan dijual secara kredit tanpa batasan apa pun, SAYA SARANKAN untuk mencentang ini saja
Kita semua klik Rekam dan OK.
Sekarang Ivan Ivanov telah muncul di daftar Pembeli kami, pilih dia dengan mengklik dua kali.

Pergi ke bagian tabel

Klik pilih dan jual dengan analogi seperti pada dokumen Resi KKM
Jendela pemilihan produk terbuka

Di mana kami memiliki tanda centang Sisa dan harga di kolom - untuk kenyamanan kami
Dan Minta Kuantitas + Harga - agar Anda dapat langsung memasukkan nilai kuantitatif produk. Meskipun di kolom Permintaan ini Anda dapat memasukkan Tidak Ada - maka kuantitas defaultnya adalah satu dan harga akan dipilih secara default.

Pemilihan produk dilakukan dengan mengklik folder yang bertanda plus (kotak hijau)
Ketika produk dipilih, klik OK. Produk yang dipilih ditransfer ke dokumen tanda terima

Tempat kami menampilkan produk kami dan biayanya. Harga pembelian tertera di pojok kanan bawah.
Setelah Anda menerima uang, klik tombol OK.

Semua barang dijual secara kredit

5 Menutup shift dan menghitung pendapatan untuk hari itu

Dokumentasi-
Bekerja dengan KKM-
Menutup shift kasir

Jendela untuk menutup shift kasir akan terbuka,

jika kita melakukan penutupan shift kasir setiap hari sesuai dengan yang diharapkan dan tidak lupa maka kita tinggal klik tombol Create
jika karena alasan tertentu kita lupa menutup hari sehari sebelumnya, maka di kalender kita memilih tanggal yang kita perlukan dan membuatnya.

Jendela yang dibentuk oleh penjualan kami akan terbuka.

Di mana
Semua dokumen
Resi KKM yang masuk siang hari dihapus, tidak apa-apa, semua penjualan hari ini sudah ada di dokumen Laporan KKM.
Pendapatan kami dihitung dan ditampilkan di bawah judul Total (RUB) di kanan bawah.
Jika Anda menekan tombol F8 pada keyboard, atau tombol antara geser dan ok (cetak), Anda dapat mencetak dokumen ini
Kami semua menekan tombolnya OK Pergeseran ditutup.


6. Menghasilkan laporan pendapatan pada suatu periode waktu tertentu

Saat kami mengubah shift atau kami hanya perlu melihat dan mencetak pendapatan harian, kami melakukan hal berikut.
Klik pada ikon amplop. atau
buka laporan - Laporan kasir.

Jendela tampilan akan terbuka.

Pada periode, pilih interval tanggal
Dari tanggal ini dan itu
Pada tanggal ini dan itu

Jika kita ingin melihat dokumen penjualan untuk periode tanggal ini, maka centang kotak -Dokumen transaksi
Dan pada tombol hasilkan

Ke jendela yang muncul
Tekan tombol tidak

Dan kami mendapatkan laporan yang dihasilkan seperti

Kolom pertama menunjukkan tanggal
di bagian ketiga saldo uang di awal hari
yang keempat, pengeluaran (kebanyakan barang yang dikembalikan kepada kami ditampilkan)
di kolom terakhir adalah saldo akhir kita di penghujung hari
Anda dapat mengklik ikon printer dan mencetak laporan kasir kami.

Jika kita ingin melihat dokumen penjualan untuk periode ini, centang kotak di sebelah Dokumen Perpindahan dan hapus centang pada kotak checkout

Mari kita dapatkan laporan seperti

Omong-omong, jika Anda mengklik dokumen di sisi kiri, maka secara otomatis akan terbuka

7. Kami membuat dokumen pengeluaran (hasilnya kami serahkan kepada Manajemen)

Kebetulan kita perlu memberi uang, nah, untuk makan untuk upah, kita memberikan hasilnya kepada pemilik, untuk itu kita perlu membuat dokumen pengeluaran agar kita tidak punya uang tambahan di mesin kasir.
Kami melakukan hal berikut
Buka Dokumen - Tunai - Perintah Tunai Pengeluaran

Sebuah jendela akan terbuka

Kita perlu memilih jenis pembayaran (klik panah) dan memilih lainnya dari daftar

dan pilih F_____a

Hasilnya, kami mendapatkan jendela di mana Anda harus memasukkan jumlah yang ditarik dari mesin kasir
Di kolom komentar, yuk tulis sendiri untuk apa uang tersebut kita berikan

Kami melakukan segalanya Rekam
Mengadakan
Anda dapat mencetak dengan mengklik tombol cetak.
Dan oke
Demikian pula, Anda bisa mengeluarkan gaji

Semua bahan habis pakai sudah siap dan uang sudah dikurangi dari kasir.

P.S. Sangat disayangkan 1C Seven tidak lagi dijual, dan kemungkinan besar Anda mulai bekerja di program ini tanpa LISENSI, maka cepat atau lambat Anda tidak akan dapat melisensikannya secara resmi dan bekerja, Anda harus beralih ke produk lain dan pelajari lagi. Ingatlah bahwa Anda tidak akan ditepuk pada “Kepala” untuk ini. Ya, dan secara moral sudah ketinggalan zaman, 1C versi delapan tidak sesederhana itu.

Jika Anda baru mulai bekerja, lihatlah produk lain. Misalnya, ada program yang benar-benar gratis tanpa batasan OPSURT - peringkat kami adalah 4 - program tersebut belum mendukung mesin kasir baru.

Atau jika Anda membuka bisnis sendiri, Anda bekerja tanpa karyawan (tidak ada kasir yang tidak Anda percayai). Beralih ke produk perangkat lunak dari InfoEnterprises, untuk program Gudang Dagang, ini gratis untuk 1 pengguna, tidak ada cara untuk mengatur kata sandi, tetapi terus didukung dan diperbarui serta ditambah secara berkala. (Kami merekomendasikan untuk mengunjunginya.)

Ini mungkin menarik bagi Anda

Tujuan pekerjaan laboratorium

Program "1C: Perdagangan dan Gudang" dirancang untuk memecahkan berbagai masalah dalam akuntansi aktivitas perdagangan suatu perusahaan: stok barang di gudang dan pergerakannya, penyelesaian bersama dengan pelanggan dan pemasok, uang di kasir, komoditas pinjaman dan pengendalian pembayaran kembali yang dikeluarkan untuk penjualan barang, pengembalian dan pembayarannya: pemesanan barang dan pengendalian pembayaran; perhitungan otomatis harga penghapusan barang.

Sistem ini memungkinkan Anda mengatur akuntansi untuk beberapa perusahaan dan beberapa gudang.

Selama pekerjaan laboratorium, siswa harus mempelajari antarmuka program dan mengenal kemampuan utamanya. Hasilnya, siswa harus mampu:

    memasukkan informasi tentang organisasi;

    mengisi buku referensi;

    mencatat informasi menggunakan dokumen;

    menghasilkan laporan dan menganalisis informasi yang dimasukkan.

Siswa menghasilkan data awal untuk menyelesaikan pekerjaan secara mandiri.

Perintah kerja

Program ini diluncurkan dalam mode "1C: Enterprise" ( Mulai - Program - Monopoli Perusahaan 1C- basis informasi Perdagangan dan gudang - oke)

Bekerja dengan program ini dimulai dengan memasukkan informasi tentang perusahaan.

Saat Anda meluncurkan program untuk pertama kalinya, kotak dialog muncul di layar "Asisten Memulai" (« Asisten... "dapat ditampilkan di layar melalui item menu Membantu-Awal pekerjaan). Isi semua jendela" Asisten...”, menekan tombol Lebih jauh untuk pergi ke jendela berikutnya. Setelah selesai mengisi, tekan tombol Siap. Kemudian konfirmasikan pencatatan detail berkala dengan mengklik tombol OKE kotak dialog " Merekam detail berkala" Isikan informasi tentang pengguna program pada kolom “ Pengguna" Nantinya, semua informasi yang dimasukkan dapat dilihat dan diedit di jendela Menyiapkan parameter akuntansi butir menu Melayani Dan Konstanta butir menu Operasi.

Jelajahi menu program.

Ada kotak dialog di layar “ Panduan Konfigurasi"(jika tidak ada di layar, panggil melalui item menu Membantu- Memandu). Di dalamnya Anda dapat mengetahui informasi tentang struktur program, elemen utamanya; urutan pekerjaan dalam program; instruksi terperinci untuk melakukan semua pekerjaan dalam program. Coba lihat. Anda dapat melakukan semua tindakan lebih lanjut melalui “ Panduan Konfigurasi».

Tahap persiapan selanjutnya adalah pengisian Direktori(menu Direktori-….).Mengisi Direktori:

Perusahaan– memelihara daftar perusahaan (memasukkan informasi tentang satu perusahaan);

Gudang– informasi tentang gudang perusahaan (masukkan informasi untuk satu gudang);

Pihak rekanan– daftar rekanan perusahaan (masukkan informasi tentang 2 pemasok, 2 pembeli dan 1 penjual);

Mata uang– daftar mata uang dan riwayat nilai tukar;

Tata nama– deskripsi barang perusahaan (masukkan informasi tentang 5 item barang);

Pengguna– daftar pengguna program;

Semua transaksi bisnis didaftarkan di “1C: Trade and Warehouse” dengan memasukkan dokumen terkait (menu Dokumentasi-…). Untuk menampilkan dokumen yang dimasukkan dimaksudkan Log dokumen(menu Majalah-…). Bersama Jurnal Umum Dokumen tersedia dan Log dokumen berdasarkan tujuan fungsional.

Sebelum mulai menggunakan program ini, Anda harus memasukkan informasi tentang saldo persediaan, uang tunai, dan penyelesaian bersama dengan pihak lawan. Untuk tujuan ini, program ini memiliki sekumpulan dokumen khusus (menu Dokumentasi-Vvodostatkov-…):

Memasukkan saldo persediaan – memasukkan saldo kumpulan barang dan bahan yang dibeli, kumpulan barang dan bahan yang diterima untuk dijual, kumpulan barang dan bahan yang diberikan untuk dijual;

Memasukkan saldo awal meja kas, bank, akuntan- untuk memasukkan saldo kas di meja kas , uang tunai dari orang yang bertanggung jawab, dana non tunai ;

Memasuki saldo pemasok;

Memasukkan saldo untuk pembeli;

Masukkan informasi saldo produk pertama, untuk pelanggan pertama, dana non tunai di mesin kasir. Untuk melakukan ini, Anda perlu mengatur tanggal kerja ke hari terakhir sebelum kuartal saat ini: Alat – Opsi – tab Umum- bidang Tanggal kerja. Isi dokumennya. Setelah memasukkan saldo, ubah tanggal kerja menjadi tanggal sekarang.

Melakukan transaksi bisnis “1C: Perdagangan dan Gudang” untuk pembelian barang (untuk pembayaran non tunai dan tunai), penjualan barang secara grosir dan eceran.

Semua dokumen untuk pemrosesan pembelian barang ada di menu Pemasok Dokumen. Program ini menyediakan beberapa opsi untuk memproses pembelian barang:

    Pembayaran non tunai (pembayaran).

Masukkan dokumen-dokumen berikut untuk menyelesaikan transaksi bisnis pembelian barang dari pemasok melalui transfer bank dengan pembayaran setelah barang diterima:

    Pesanan ke pemasok (Dokumen - Pesanan ke pemasok);

    Faktur Pembelian (Dokumen – Pemasok – Penerimaan barang dan bahan (pembelian dan penjualan) atau pilih di Jurnal Umum Dokumen dokumen Pesanan pemasok- menu Tindakan- tim Masukan berdasarkan- pilih dokumen yang diperlukan dari daftar Penerimaan barang dan bahan (pembelian dan penjualan));

    Faktur yang diterima(Sorot di Jurnal Umum Dokumen Penerimaan barang dan bahan - Tindakan – Masuk berdasarkan – Penerimaan. Faktur atau klik tombol Faktur dalam dokumen Penerimaan barang dan bahan setelah rekamannya);

    Perintah pembayaran(Sorot di Jurnal Umum Dokumen Penerimaan barang dan bahan – Tindakan – Masuk berdasarkan – Perintah pembayaran atau melalui Dokumen - Bank - Perintah pembayaran);

    laporan bank (Dokumen – Bank – Laporan bank atau melalui Berbasis entri).

Lihat laporan transaksi bisnis yang dimasukkan:

    Laporan – Pernyataan pihak lawan(pemasok);

    Laporan – Laporan saldo persediaan;

    Laporan – Saldo inventaris;

    Laporan – Laporan produk;

2. Pembayaran non tunai (pembayaran di muka).

Masukkan dokumen berikut untuk menyelesaikan transaksi bisnis pembelian barang dari pemasok melalui transfer bank dengan pembayaran di muka:

    Perintah pembayaran;

    laporan bank;

    Faktur Pembelian;

    Faktur yang diterima

Lihatlah laporannya.

3. Melengkapi seluruh dokumen yang menyertai penerimaan barang untuk dijual dari pengirim dengan menggunakan “ Panduan Konfigurasi».

Lihat laporan seluruh transaksi pembelian produk:

Menyelesaikan transaksi bisnis penjualan barang :

1. Grosir Masukkan dokumen-dokumen berikut:

    Penjualan barang dan bahan (pembelian dan penjualan) (Dokumen - Pembeli - Penjualan barang dan bahan (pembelian dan penjualan));

    Faktur dibuat langsung dari dokumen Penjualan barang dan bahan (pembelian dan penjualan);

    Baris laporan bank diterbitkan untuk pembayaran nontunai berdasarkan dokumen);

    Penerimaan pesanan tunai diterbitkan untuk pembayaran tunai berdasarkan suatu dokumen Penjualan barang dan bahan (pembelian dan penjualan(Sorot di Jurnal Umum Dokumen Penjualan barang dan bahan (pembelian dan penjualan)- Tindakan - Masukkan berdasarkan – Pesanan penerimaan tunai).

Lihat laporan implementasi:

Analisis penjualan;

Laporan penjualan;

Daftar rekanan;

Sisa barang inventaris.

    Penjualan eceran. Menggunakan " Panduan Konfigurasi» Periksa kemampuan program. Lengkapi beberapa dokumen.

    Pemindahan barang untuk dijual Lengkapi dokumen pemindahan barang untuk dijual dengan menggunakan perintah “ Buku panduan...»

Jelajahi sendiri kemampuan program untuk memproses pengembalian barang inventaris.

Simpan pekerjaan Anda. Untuk melakukan ini, jalankan 1C:Enterprise dalam mode konfigurator. Pilih item menu Administrasi-Simpan data. Arsipkan ke file 1Сv7.zip – tentukan jalur untuk menyimpan informasi– Arsip.