Programme "1C : Commerce et Entrepôt" - formations et opportunités. Programme "1C : Commerce et entrepôt" - formation et opportunités 1 avec entreprise commerce et entrepôt 9.2

SYSTÈME DE PROGRAMME 1C : Entreprise 7.7 (1C : Commerce et entrepôt)

• 1C : Commerce et entrepôt 7.7 - retiré de la vente et du support technique !
• 1C : Commerce et Entrepôt - version 7.7 Prof. - arrêté de la vente et du support technique ! 15 200 roubles.
• 1C : Commerce et Entrepôt - version 7.7 pour 3 utilisateurs - arrêté de vente et support technique ! 25 000 roubles.
• 1C : Commerce et Entrepôt - version 7.7 Réseau - arrêté de la vente et du support technique ! 50 000 roubles.

5 étapes pour passer à 1C:Enterprise 8 Conseils pour les utilisateurs de programmes 1C
Transition vers "1C:Entreprise 8"

"1C : Commerce et entrepôt 7.7"

représente un composant "Comptabilité opérationnelle" systèmes "1C Entreprise" avec une configuration standard pour l'automatisation de la comptabilité et du commerce des entrepôts. Composant "Comptabilité opérationnelle" conçu pour tenir compte de la disponibilité et du mouvement des ressources matérielles et monétaires. Domaines d'application des composants : automatisation commerciale, comptabilité d'entrepôt, comptabilité des stocks, comptabilité dans le secteur des services, etc. Composant "Comptabilité opérationnelle" peut être utilisé à la fois indépendamment et en conjonction avec d'autres composants "1C Entreprise".

"1C : Commerce et entrepôt 7.7" conçu pour prendre en compte tous les types d’opérations commerciales et d’entrepôts. Grâce à sa flexibilité et à sa personnalisation, le système est capable d'exécuter toutes les fonctions comptables - de la tenue des répertoires et de la saisie des documents primaires à l'obtention de divers relevés et rapports analytiques. "1C : Commerce et entrepôt 7.7" automatise le travail à toutes les étapes de l'entreprise.

Le programme dispose de capacités étendues pour communiquer avec d'autres programmes : échange de données avec d'autres systèmes via des fichiers .txt ou .DBF, ainsi que sur la base d'outils d'intégration modernes : OLE, OLE Automation et DDE.

"1C : Commerce et entrepôt 7.7" a la capacité de travailler avec des équipements commerciaux : caisses enregistreuses, imprimantes de reçus, scanners et imprimantes de codes-barres, terminaux de point de vente, etc.

Le travail avec des bases d'informations géographiquement réparties est fourni.

Dans la version réseau 1C:trade et la version SQL, le mode multi-utilisateur offre les fonctionnalités suivantes :

• Travail simultané de plusieurs utilisateurs avec une seule base d'informations 1C
• Mettre à jour automatiquement les informations sur l'écran lorsqu'elles sont modifiées par d'autres utilisateurs
• Surveiller le travail des utilisateurs dans 1C, protéger les objets édités des modifications.

Version à trois utilisateurs "1C Entreprise. Comptabilité opérationnelle. Configuration Commerce et Entrepôt" est un analogue fonctionnel complet de la version réseau correspondante. La seule différence est la limitation du nombre d'utilisateurs simultanés travaillant avec une infobase en mode démarrage "1C Entreprise".

Comptabilité d'entrepôt 1C.

• Comptabilisation des différents types d'articles en stock (TMV) : marchandises, matériaux, produits, conteneurs
• Comptabilisation des articles en stock dans plusieurs entrepôts dans 1C : Commerce
• Comptabilisation des articles en stock dans diverses unités de mesure (colis)
• Comptabilité par lots au prix de chaque unité (possibilité de sélectionner un lot de dépréciation)
• Possibilité de tenir des registres de lots dans le cadre de personnes financièrement responsables (magasins)
• Possibilité de définir des propriétés de lot arbitraires (couleur, taille, etc.)
• Comptabilité séparée des articles en stock acceptés et transférés à la vente, ainsi que des produits et matériaux
• Enregistrement des diverses opérations d'entrepôt : mouvement, radiation, capitalisation, inventaire avec extrait de tous les documents nécessaires
• Possibilité de capitalisation arbitraire et de radiation des articles en stock pour divers éléments de coûts (y compris la publicité, les cadeaux, etc.)
• Comptabilisation des dépenses supplémentaires incluses dans le coût des articles en stock achetés
• Obtenir des informations de reporting sur la disponibilité et les mouvements des articles en stock, ainsi que des feuilles de chiffre d'affaires et des rapports sur les produits
• Obtention d'informations de reporting en termes de propriétés des éléments du produit (couleur, taille, durée de conservation, etc.)

• Nombre illimité de types de prix différents (gros, détail, petit grossiste, etc.)
• Possibilité de fixer les prix dans n'importe quelle devise, avec ou sans TVA et NP pour l'emballage du produit sélectionné
• Calcul automatique du prix basé sur un prix d'un type différent et une marge commerciale spécifiée
• Fixation de prix et de remises individuels pour chaque contrat
• Mise à jour des prix fournisseurs à partir du document accompagnant la réception des marchandises

Automatisation du commerce de gros en 1C.

• Comptabilité multidevises pour le compte de plusieurs entreprises
• Analyse des activités de l’entreprise du point de vue de la gestion et de la comptabilité
• Possibilité de détailler et de regrouper la comptabilité par domaines d'activité (par exemple, par divisions structurelles de l'entreprise)
• Préparation de tous les documents nécessaires à l'achat, à la vente, à la réception et au transfert à la vente
• Comptabilisation des services reçus et fournis
• Comptabilisation des demandes des clients, suivi des étapes d'exécution des demandes, possibilité de remplir automatiquement une commande pour un fournisseur, en tenant compte de la disponibilité des marchandises et des matériaux et des demandes complétées des clients
• Réservation de marchandises dans un entrepôt spécifique avec documents
• Possibilité de remplissage initial automatique des documents sur la base des données préalablement saisies
• Comptabilisation des fonds dans les comptes courants et les caisses enregistreuses d'une entreprise dans n'importe quelle devise
• Comptabilisation des prêts commerciaux et contrôle de leur remboursement
• Réévaluation des biens remis au commissionnaire pour la vente
• Différentes manières de calculer le montant de la commission pour un commissionnaire : pourcentage du volume des ventes, pourcentage du profit, définition manuelle du montant de la commission
• Détail des règlements mutuels avec les acheteurs et les fournisseurs dans le cadre de contrats
• Valorisation monétaire parallèle de tous les actifs et passifs (stocks, soldes de trésorerie, etc.) dans deux devises arbitrairement attribuées : la devise de comptabilité et la devise de comptabilité de gestion. Évaluation supplémentaire des obligations mutuelles au titre de chaque accord dans la devise de règlement mutuel sélectionnée
• Préparation des factures en 1C:commerce, création automatique d'un livret de vente et d'un livret d'achat
• Possibilité d'ajuster manuellement les écritures du grand livre d'achats et de ventes
• Comptabilité quantitative des marchandises importées par déclaration en douane et pays d'origine
• Réflexion dans la comptabilité des mouvements de marchandises et des règlements mutuels avec les fournisseurs étrangers
• Comptabilisation automatique des différences de montant et de change
• Enregistrement des opérations de réévaluation des devises

Automatisation du commerce de détail 1C.

• Enregistrement des ventes au détail avec ou sans utilisation de caisses enregistreuses
• Comptabilisation des soldes de marchandises transférées au détail aux prix de détail
• Réévaluation des marchandises restantes dans le commerce de détail
• Impression d'étiquettes et d'étiquettes de prix
• Interaction avec différents types d'équipements de caisse enregistreuse dans les modes : EN LIGNE, HORS LIGNE, registraire fiscal
• Travailler avec des équipements de vente au détail CCT supplémentaires : lecteurs de codes-barres, terminaux de collecte de données, imprimantes d'étiquettes, balances électroniques et autres équipements de vente au détail.

Équipement et démontage.

• Radiation des composants et réception des kits prêts à l'emploi à l'entrepôt
• Préparation des documents de montage et démontage
• Modification de la liste des composants lors de l'assemblage du kit

Travailler avec des personnes responsables.

• Maintenir une liste de personnes responsables dans la base de données 1C
• Délivrer de l'argent pour les rapports et préparer les rapports préalables
• Comptabilisation des paiements par la partie déclarante à la contrepartie pour les biens et matériaux fournis avec remboursement automatique de la dette envers le fournisseur

Analyse des informations.

• Réception de toutes les informations de reporting dans les devises comptables et de gestion
• Obtenir une variété de rapports de synthèse avec différents degrés de détail et des regroupements flexibles, en sélectionnant des données en fonction d'un large éventail de conditions
• Possibilité de sélectionner des unités de mesure des articles en stock pour présenter des indicateurs quantitatifs dans les rapports

1. Lancez le programme
2. Capitalisation des Biens par la capitalisation documentaire des biens et matériaux

2.1 Réception des marchandises via le document de réception de vente au détail.
3. Vendre des marchandises à l'acheteur
4 Ventes à crédit
5 Clôturer une équipe et calculer les revenus de la journée
6 Générer un rapport de revenus pour une période donnée
7 Nous créons une pièce de dépenses (nous remettons les bénéfices aux propriétaires)
8 Inventaire des produits

Petite astuce

"Si vous avez des ventes uniquement en RETAIL, nous vous recommandons de créer dans les paramètres un autre entrepôt marqué RETAIL WAREHOUSE. Ainsi, une colonne de majoration au détail apparaîtra dans les documents de réception et de dépôt, ce qui nous facilitera la vie avec le contrôle du balisage de vente au détail (c'est exactement ce qui est décrit dans les instructions. C'est le mode de travail avec un entrepôt de vente au détail). Vous devez activer/ajouter un entrepôt via les répertoires - Structure de l'entreprise - Entrepôts, Ajouter un entrepôt - Cochez la case Entrepôt de vente au détail. "

1. Lancez le programme.

Nous lançons le programme via PUSK-Programs -1SPrepredpriyatie -1C Enterprise (Monopoly). Ou en cliquant sur l'icône.
Une fenêtre apparaît où :
1-sélectionner le mode « entreprise »
2- La case exclusive est cochée
3-Notre base « Shine » est indiquée
4-Entrez le chemin d'accès à la base de données
Tout cela reste par défaut, il suffit de cliquer sur le bouton 5 « OK »

Une fenêtre apparaît pour sélectionner les utilisateurs

Dans la fenêtre utilisateur, sélectionnez votre utilisateur (administrateur, vendeur)
Nous entrons notre mot de passe dans la fenêtre du mot de passe (nous ne le disons à personne car il peut TOUT faire en notre nom).

Nous sommes tous au programme !!!

2. Capitalisation des Biens par la capitalisation documentaire des biens et matériaux
Pour poster la marchandise, nous devons l'ouvrir. Aller vers Documents - Entrepôts - Capitalisation des biens et matières

Un document vierge s'ouvrira

Sélectionnez Entrepôt - Entrepôt principal et accédez à la section tabulaire

Dans la partie tabulaire du document

Cliquez sur le bouton Tarifs

et sélectionnez le type de prix RETAIL

Alors ok. nous avons dans le document

Vous pouvez maintenant commencer à ajouter des marchandises. Nous faisons cela en cliquant sur le bouton Sélection

Une fenêtre s'ouvre

Décryptons dans l'ordre
1 -à gauche le répertoire des produits est affiché sous forme d'arborescence ; si vous cliquez sur + à côté de l'article, le contenu s'ouvrira sous forme d'arborescence de groupes d'articles, et à droite-gauche (2) séparer le contenu des groupes et des fiches produits.
2 -comme déjà mentionné, le côté droit affiche une liste de fiches produits et leurs groupes, et le tri peut se faire soit sous forme de liste complète (8), soit par groupes également (8).
3 -Le programme peut saisir des marchandises d'un simple clic de souris, il peut demander la quantité, ou la quantité et le prix. Je RECOMMANDE de choisir l’option Qté+Prix.
4 - Reste et prix dans la colonne Si vous cochez la case, le programme nous affichera en (2) colonnes la quantité disponible et son prix. Je RECOMMANDE de cocher cette case.
5 - Utilisez le cinquième point pour supprimer un produit de la sélection (7), analogue au bouton Suppr
6 - Nous l'utilisons pour effacer toutes les positions de produits sélectionnées (7), en règle générale il n'est pas utilisé
7 - Fenêtre du produit que nous avons sélectionné et sa quantité avec le prix (il s'agit d'un produit qui ne nous est pas encore arrivé, mais seulement une partie préliminaire)
8 - Peut-être le plus important. Il s'agit d'un tri de marchandises sous forme d'arbre (par groupes Vêtements, Souvenirs, etc.) et selon une liste générale sans regroupement. Ce tri peut être supprimé et placé en cliquant sur l'icône.

Nous sélectionnons donc ici le produit et entrons sa quantité et son coût. Si nous n’avons pas encore le produit, nous créerons une carte. Pour cela, rendez-vous dans le groupe souhaité (par exemple, vêtements)

Et cliquez sur la cachette dans le coin supérieur gauche (vous pouvez appuyer sur la touche Inser).

Nous ouvrons une nouvelle carte.

Dans le Nom, nous entrons le nom du produit et, de préférence, plus en détail. Le numéro d'article est inscrit dans l'article s'il en existe un. Le nom lui-même sera transféré au titre pour impression. Nous vérifions l'unité de mesure - par défaut, il s'agit de pcs. S'il y a un code-barres, il vous suffit de parcourir le produit à l'aide d'un lecteur de codes-barres.

Maintenant, en cliquant sur OK, le produit sera créé et la fenêtre de sélection de produit précédente s'ouvrira automatiquement et le produit que nous venons de créer apparaîtra sur le côté gauche du produit.

Après avoir inclus tous les produits dans la sélection. Cliquez sur le bouton OK
Une fenêtre de publication s'ouvrira avec le produit que nous avons sélectionné.

Procédez maintenant comme suit : Cliquez sur le bouton Écrire Alors Conduire. Nous avons reçu la marchandise, mais le prix n'a pas été traité - les marchandises n'ont pas de prix, pour ce faire, cliquez sur le bouton Actions - Mettre à jour les prix dans l'annuaire

Et allez immédiatement dans l'onglet Prix de vente
Nous voyons la fenêtre

Choisir Fixer les prix à la date du Document
Et appuyez sur le bouton Mettre à jour les prix
Une fenêtre apparaît en bas du programme

Cela signifie que notre produit a déjà des prix mis à jour (à la fois l'ancien produit que nous avions déjà et le nouveau).

Tous ces documents peuvent être traités soit avec le bouton OK, soit, s'il n'y en a pas, avec le bouton Fermer.
Les marchandises ont été enregistrées

2.1. Réception des marchandises via le document Réception des marchandises et des matériaux Achat et vente au détail.

Tout d’abord, nous souhaitons clarifier pourquoi cela se fait via le document de réception de vente au détail. Oui, cela fonctionnera pour vous : trois colonnes apparaîtront immédiatement dans le document.

1 Prix d'achat

Majoration de 2 pour cent

3 Prix de détail

De cette façon, nous pouvons voir clairement notre pourcentage de majoration et, en passant, nous pouvons le saisir nous-mêmes et le prix de vente au détail sera automatiquement calculé dans la troisième colonne, ou nous pouvons indiquer nous-mêmes le prix de vente au détail et ensuite le pourcentage de majoration lui-même sera calculé . Inutile de dire que c'est pratique. Pour de telles manipulations, il faut vraiment paramétrer les entrepôts dans l'annuaire, sélectionner notre entrepôt et indiquer qu'il s'agit de Retail.

De plus, dans le document, après avoir saisi les marchandises, avant d'indiquer nos prix de vente au détail finaux, remplissez avec les prix de vente au détail actuels - ceci est fait pour que nous ne puissions pas nous souvenir de l'ensemble de l'assortiment, qui a quel prix de vente au détail en ce moment. Nous faisons ceci : actions - modifier la spécification - remplir par type de prix - Vente au détail. En conséquence, nos prix de vente actuels seront insérés dans le document, qu'il nous suffira d'ajuster.

Documents reçus des fournisseurs achat au détail vente

Choisir une contrepartie...

cliquez sur le bouton ou ins (si la contrepartie recherchée n'est pas là, s'il y en a une, sélectionnez simplement celle dont vous avez besoin)

Nous écrivons le nom de la contrepartie en tant que notre fournisseur et, dans l'accord de règlement mutuel, nous cochons également la mention "ne contrôle pas l'octroi du crédit". Nous écrivons également le nom de la personne morale

Ok, sélectionnons-le et double-cliquons dessus

Accédez à la section tabulaire

et par analogie avec le checkKKM nous saisissons les marchandises par sélection ou par bouton ins

Voici l'exemple ci-dessus cliqué sur... encerclé

Une fenêtre apparaît avec la sélection d'éléments

Nous recherchons notre produit, sinon vous pouvez le créer ici, entouré d'un carré

Dans le document de réception, vous pouvez voir les colonnes du prix de livraison - écrivez notre prix d'achat

Marge de vente au détail - rapport en pourcentage du prix d'achat au prix de vente

Le prix de détail est notre prix de vente

Dans l'exemple, nous avons acheté pour 10, nous vendons pour 30, notre chiffre d'affaires est de 200% à hauteur de 10 pièces

Cliquez sur Enregistrer et conserver s'il demande l'heure actuelle (les documents sont liés par heure : d'abord achetés puis vendus et rien d'autre)

Il arrive également que nous ayons un produit, disons, pour 12 roubles, mais que nous l'ayons déjà acheté pour 15 roubles, ce qui signifie que nous devons réévaluer l'ancien produit à 15 roubles pour cela dans le document de réception.

Cliquez sur l'action pour mettre à jour les prix dans l'annuaire

Nous voyons que dans la colonne des achats nous n'avons pas de prix ou qu'il diffère de la colonne de la documentation. On sélectionne donc (encerclé) pour fixer le prix de base à partir du document - Achat

Accédez à l'onglet prix de vente

et cliquez sur mettre à jour les prix

Tous les produits à un prix avantageux seront réévalués pour un nouveau

Toutes les marchandises sont arrivées à l’entrepôt, sont trop chères et peuvent être vendues.

Pour information, si vous saisissez le solde initial, il est préférable de le saisir non pas via un document de comptabilisation, mais via un document de réception. Ainsi, lors de la génération d'un rapport sur les revenus, les revenus moins les dépenses sont égaux à nos revenus, nous verrons des revenus réels avec une majoration réelle ; dans le cas de la capitalisation, les marchandises ont été sorties de nulle part à un prix d'achat nul.

3. Vente de marchandises à l'acheteur

Un acheteur est venu nous voir, que faire ?
Cliquez sur l'icône

Ou allez dans Documents-
Travailler avec KKK-
Chèque KKM

Le document de vente KKM Réception s'ouvre
Ici c'est exactement la même chose que pour poster via un bouton sélection

Où avons-nous une coche ? Restes et prix en colonne- pour notre commodité
ET Demander quantité + prix- afin que vous puissiez saisir immédiatement la valeur quantitative du produit. Bien que dans cette colonne Demande, vous puissiez mettre Rien, la quantité par défaut sera alors une et le prix sera sélectionné par défaut.

Tous les biens sont vendus.

4. Vendre à crédit

Il arrive qu'une personne veuille acheter un produit mais qu'il n'y ait pas d'argent, mais il y a la possibilité de vendre à crédit, pour cela il faut connaître son nom, prénom, patronyme, numéro de téléphone, et éventuellement son adresse de résidence (ci-après nous l'appellerons Contrepartie-Acheteur).

Alors, pour vendre à crédit, cliquez sur le bouton souhaité
Ou allez à
Documentation -
Acheteurs-
Ventes (au détail)

Une fenêtre s'ouvrira

Nous devons choisir notre client (contrepartie)
On va vers les contreparties en cliquant sur le bouton...
L'annuaire des contreparties s'ouvre

Cliquez ensuite sur + en face des Acheteurs

Si nous n'avons pas l'acheteur souhaité, nous ajoutons un nouvel acheteur en cliquant sur la réserve en haut à gauche ou en utilisant le bouton Insérer.
Une fenêtre s'ouvrira

Entrez le nom de la contrepartie
Et un téléphone
Ensuite, nous avons besoin

Accédez à l'onglet Accord de règlement pour contrôler ou non jusqu'à quelle date les marchandises sont vendues à crédit.
Nous pouvons choisir
Jours de durée du prêt
Cela correspond au nombre de jours que nous prêtons.
Montant du crédit
Combien peut-il vendre à crédit ?

Et enfin, si vous cochez la case Incontrôlable, les marchandises seront vendues à crédit sans aucune restriction. Je RECOMMANDE de cocher uniquement cette case.
Nous cliquons tous sur Enregistrer et OK.
Maintenant Ivan Ivanov est apparu dans notre liste d'acheteurs, sélectionnez-le en double-cliquant.

Accédez à la section tabulaire

Cliquez sur sélectionner et vendre par analogie comme dans le document de réception KKM
La fenêtre de sélection de produits s'ouvre

Où nous avons une coche Restant et prix dans la colonne - pour notre commodité
Et Demander Quantité + Prix - afin que vous puissiez immédiatement saisir la valeur quantitative du produit. Bien que dans cette colonne Demande, vous puissiez mettre Rien, la quantité par défaut sera alors une et le prix sera sélectionné par défaut.

La sélection des produits s'effectue en cliquant sur le dossier avec un signe plus (carré vert)
Lorsque le produit est sélectionné, cliquez sur OK. Le produit sélectionné est transféré sur le document de réception

Où nous montrons notre produit et son coût. Le prix d'achat est indiqué dans le coin inférieur droit.
Une fois que vous avez reçu l'argent, cliquez sur le bouton OK.

Tous les biens vendus à crédit

5 Clôturer une équipe et calculer les revenus de la journée

Documentation-
Travailler avec KKM-
Clôture d'un quart de caisse

La fenêtre de fermeture du quart de caisse s'ouvrira,

si nous effectuons quotidiennement la fermeture de l'équipe de caisse comme prévu et ne l'oublions pas, il suffit alors de cliquer sur le bouton Créer
si, pour une raison quelconque, nous avons oublié de clôturer la journée un jour plus tôt, nous sélectionnons dans le calendrier la date dont nous avons besoin et la créons.

Une fenêtre formée par nos ventes s'ouvrira.

Où
Tous les documents
Les reçus KKM saisis dans la journée sont supprimés, ce n'est pas grave, toutes les ventes de la journée sont désormais dans le document Rapport KKM.
Nos revenus sont calculés et affichés sous la légende Total (RUB) en bas à droite.
Si vous appuyez sur la touche F8 du clavier, ou sur la touche entre swipe et ok (imprimer), vous pouvez imprimer ce document
Nous appuyons tous sur le bouton OK Shift fermé.

6. Générer un rapport sur les revenus pour une période donnée

Lorsque nous changeons d'équipe ou que nous avons simplement besoin de visualiser et d'imprimer nos revenus par jour, nous procédons comme suit.
Cliquez sur l'icône de l'enveloppe. ou
aller aux rapports - Relevé de caisse.

Une fenêtre de visualisation s'ouvrira.

Dans la période, sélectionnez l'intervalle de dates
A partir de telle ou telle date
A telle ou telle date

Si nous voulons voir les documents de vente pour cette période de dates, cochez la case -Documents de transaction
Et sur le bouton générer

À la fenêtre qui est sortie
Appuyez sur le bouton non

Et nous obtenons un rapport généré comme

La première colonne montre les dates
dans le troisième le solde d'argent en début de journée
dans le quatrième, les dépenses (la plupart du temps, les marchandises qui nous ont été retournées sont affichées)
dans la dernière colonne se trouve notre solde final en fin de journée
Vous pouvez cliquer sur l'icône de l'imprimante et imprimer notre rapport de caisse.

Si nous voulons consulter les documents de vente pour cette période, cochez la case à côté des Documents de mouvement et décochez la case de paiement.

Obtenons un rapport comme

D'ailleurs, si vous cliquez sur le document sur le côté gauche, il s'ouvrira automatiquement

7. Nous créons une pièce de dépenses (nous remettons le produit à la Direction)

Il arrive que nous devions donner de l'argent, eh bien, pour la nourriture contre les salaires, nous donnons le produit aux propriétaires. Pour ce faire, nous devons créer un document de dépenses afin de ne pas avoir d'argent supplémentaire dans la caisse enregistreuse.
Nous faisons ce qui suit
Aller à Documents - Trésorerie - Ordre de caisse des dépenses

Une fenêtre s'ouvrira

Nous devons sélectionner le type de paiement (cliquez sur la flèche) et en sélectionner un autre dans la liste

et sélectionnez F_____a

En conséquence, nous obtenons une fenêtre dans laquelle vous devez saisir le montant retiré de la caisse enregistreuse.
Dans les commentaires, écrivons nous-mêmes pour quoi nous avons donné l'argent

Nous faisons tout
Conduire
Vous pouvez imprimer en cliquant sur le bouton Imprimer.
Et bien
De même, vous pouvez émettre un salaire

Tous les consommables sont prêts et l'argent de la caisse a été retiré.

P.S. C'est juste dommage que 1C Seven ne soit plus vendu, et il est fort probable que vous commenciez à travailler dans le programme sans LICENCE, puis tôt ou tard, vous ne pourrez plus obtenir officiellement de licence et travailler, vous devrez changer à un autre produit et réapprenez. Gardez à l’esprit que vous ne serez pas félicité pour cela.. Oui, et c'est moralement dépassé, la version huit de 1C n'est pas si simple.

Si vous commencez tout juste à travailler, tournez-vous vers d’autres produits. Par exemple, il existe un programme absolument gratuit et sans restrictions OPSURT - notre note est de 4 - il ne prend pas encore en charge les nouvelles caisses enregistreuses.

Ou si vous ouvrez une entreprise pour vous-même, vous travaillez sans employés (il n'y a pas de caissier en qui vous n'avez pas confiance). Passer à un produit logiciel de InfoEntreprises, pour le programme Trade Warehouse, il est gratuit pour 1 utilisateur, il n'y a aucun moyen de définir des mots de passe, mais il est constamment pris en charge et régulièrement mis à jour et complété. (Nous vous recommandons de les visiter.)

Cela peut être intéressant pour vous

Objectif du travail de laboratoire

Le programme « 1C : Commerce et entrepôt » est conçu pour résoudre un large éventail de problèmes de comptabilité des activités commerciales d'une entreprise : stocks de marchandises en entrepôt et leur mouvement, règlements mutuels avec les clients et les fournisseurs, argent dans la caisse enregistreuse, matières premières prêts et contrôle de leur remboursement émis pour la vente de marchandises, leur restitution et leur paiement : réservation de marchandises et contrôle des paiements ; calcul automatique des prix pour la radiation des marchandises.

Le système permet d'organiser la comptabilité de plusieurs entreprises et de plusieurs entrepôts.

Lors des travaux de laboratoire, les étudiants doivent étudier l'interface du programme et se familiariser avec ses principales capacités. En conséquence, les étudiants devraient être capables de :

saisir des informations sur l'organisation ;

remplir des ouvrages de référence;

enregistrer des informations à l'aide de documents ;

générer des rapports et analyser les informations saisies.

Les étudiants génèrent les données initiales pour terminer le travail de manière indépendante.

Demande de service

Le programme se lance en mode « 1C : Entreprise » ( Début - Programmes - 1C Enterprise Monopoly- base d'informations Commerce et entrepôt - OK)

Travailler avec le programme commence par la saisie d'informations sur l'entreprise.

Lorsque vous lancez le programme pour la première fois, une boîte de dialogue apparaît à l'écran "Assistant de démarrage" (« Assistant... " peut être affiché à l'écran via l'élément de menu Aide-Début des travaux). Remplissez toutes les fenêtres " Assistant... ", en appuyant sur le bouton Plus loin pour passer à la fenêtre suivante. Une fois le remplissage terminé, appuyez sur le bouton Prêt. Confirmez ensuite l'enregistrement des détails périodiques en cliquant sur le bouton D'ACCORD boite de dialogue " Enregistrement des détails périodiques" Remplissez les informations sur les utilisateurs du programme dans le champ « Utilisateurs" À l'avenir, toutes les informations saisies pourront être visualisées et modifiées dans la fenêtre Paramétrage des paramètres comptablesélément du menu Service Et Constantesélément du menu Opérations.

Explorez le menu du programme.

Il y a une boîte de dialogue à l'écran " Guide de configuration"(s'il n'est pas à l'écran, appelez-le via l'élément de menu Aide- Guide). Vous y trouverez des informations sur la structure du programme, ses principaux éléments ; séquence de travail dans le programme; des instructions détaillées pour effectuer tous les travaux du programme. Vérifiez-le. Vous pouvez effectuer toutes les autres actions via « Guide de configuration».

La prochaine étape préparatoire est le remplissage Annuaires(menu Annuaires-….).Remplir Annuaires :

Entreprises– tenir à jour une liste d'entreprises (saisir des informations sur une entreprise) ;

Entrepôts– des informations sur les entrepôts de l’entreprise (saisir les informations pour un entrepôt) ;

Contreparties– une liste des contreparties de l’entreprise (saisir les informations sur 2 fournisseurs, 2 acheteurs et 1 vendeur) ;

Devises– liste des devises et historique des taux de change ;

Nomenclature– description des marchandises de l’entreprise (saisir les informations sur 5 marchandises) ;

Utilisateurs– liste des utilisateurs du programme ;

Toutes les transactions commerciales sont enregistrées dans « 1C : Commerce et Entrepôt » en saisissant les documents pertinents (menu Documentation- …). Pour afficher les documents saisis sont destinés Journaux de documents(menu Les magazines-…). Avec Journal général des documents sont disponibles et Documenter les journaux par objectif fonctionnel.

Avant de commencer à utiliser le programme, vous devez saisir des informations sur les soldes des stocks, de la trésorerie et des règlements mutuels avec les contreparties. À cet effet, le programme dispose d'un ensemble spécial de documents (menu Documentation-Vvodostatkov-…):

Saisie des soldes de stocks – saisir les soldes des lots de biens et matériaux achetés, des lots de biens et matériaux acceptés à la vente, des lots de biens et matériaux donnés à la vente ;

Saisie des soldes initiaux caisse, banque, comptable- pour saisir les soldes de trésorerie dans les caisses enregistreuses , espèces provenant de personnes responsables, fonds non monétaires ;

Saisie des soldes fournisseurs;

Saisie des soldes pour l'acheteur;

Saisissez les informations sur les soldes du 1er produit, pour le 1er client, les fonds non monétaires à la caisse. Pour ce faire, vous devez fixer la date de travail au dernier jour précédant le trimestre en cours : Outils – Options – Onglet Général- champ Date de travail. Remplissez les documents. Après avoir saisi les soldes, remplacez la date de travail par la date actuelle.

Entrez dans les transactions commerciales « 1C : Commerce et entrepôt » pour l'achat de marchandises (pour les paiements autres qu'en espèces et en espèces), les ventes en gros et au détail de marchandises.

Tous les documents pour le traitement de l'achat de marchandises sont dans le menu Documents-Fournisseurs. Le programme propose plusieurs options pour traiter l'achat de marchandises :

Paiements autres qu'en espèces (paiement).

Saisissez les documents suivants pour finaliser une transaction commerciale pour l'achat de marchandises auprès d'un fournisseur par virement bancaire avec paiement après réception des marchandises :

Commande au fournisseur (Documents - Commande au fournisseur);

Facture d'achat (Documents – Fournisseurs – Réception des marchandises et matériaux (achat et vente) ou sélectionnez dans Journal général des documents document Commande fournisseur- menu Action- équipe Entrée basée sur- sélectionnez le document requis dans la liste Réception des biens et matériaux (achat et vente));

Facture reçue(Surligner dans Journal général des documents Réception des marchandises et matériaux - Actions – Saisir en fonction de – Réception. Facture ou cliquez sur le bouton Facture dans le document Réception des marchandises et du matériel après son enregistrement) ;

Ordre de paiement(Surligner dans Journal général des documents Réception des marchandises et matériaux – Actions – Saisir en fonction de – Ordre de paiement ou via Documents - Banque - Ordre de paiement);

relevé bancaire (Documents – Banque – Relevé bancaire ou via Basé sur l'entrée).

Afficher les rapports sur la transaction commerciale saisie :

Rapports – Relevé des contreparties(Fournisseurs);

Rapports – État des soldes d'inventaire ;

Rapports – Soldes d’inventaire;

Rapports – Rapport produit;

2. Paiements autres qu'en espèces (paiement anticipé).

Saisissez les documents suivants pour finaliser une transaction commerciale pour l'achat de marchandises auprès d'un fournisseur par virement bancaire avec prépaiement :

Ordre de paiement;

Relevé bancaire;

Facture d'achat;

Facture reçue

Regardez les rapports.

3. Remplissez tous les documents accompagnant l'acceptation des marchandises à vendre de l'expéditeur en utilisant « Guide de configuration».

Consultez les rapports sur toutes les transactions d'achat de produits :

Effectuer des transactions commerciales pour la vente de marchandises :

1. Vente en gros. Entrez les documents suivants :

Ventes de biens et de matériaux (achat et vente) (Documents - Acheteurs - Ventes de biens et matériels (achat et vente));

Factureétabli directement à partir du document Ventes de biens et de matériaux (achat et vente);

Ligne de relevé bancaire est émis pour les paiements autres qu'en espèces sur la base du document) ;

Bon de commande reçuémis pour les paiements en espèces sur la base d'un document Ventes de biens et de matériaux (achat et vente(Surligner dans Journal général des documents Ventes de biens et matériels (achat et vente)- Actions - Saisir en fonction de – Ordre d'encaissement).

Afficher les rapports de mise en œuvre :

Analyse des ventes;

Rapport des ventes;

Liste des contreparties ;

Restes d'articles d'inventaire.

Ventes au détail. Utilisation de " Guide de configuration» Découvrez les capacités des programmes. Remplissez plusieurs documents.

Transfert de marchandises à vendre. Remplissez les documents de transfert de marchandises à vendre, en utilisant l'invite " Guide...»

Explorez les capacités du programme pour traiter vous-même le retour des articles en stock.

Enregistrez votre travail. Pour ce faire, exécutez 1C:Enterprise en mode Configurateur. Sélectionner un élément de menu Administration-Enregistrer des données. Archiver dans le fichier 1Сv7.zip – spécifiez le chemin pour enregistrer les informations– Archive.