Pemeriksaan dokumen KKM dalam 1 detik. Memasukkan dokumen “Kwitansi KKM”

Perusahaan perdagangan eceran yang menggunakan mesin kasir wajib memberikan kepada pembeli kwitansi yang dicetak oleh mesin kasir tersebut bersamaan dengan pembeliannya. Cek adalah suatu dokumen yang menegaskan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual.

Mesin kasir mencetak pada tanda terima:

Nama perusahaan dagang;

NPWP perusahaan;

Nomor seri cek;

nomor seri KKM;

Tanggal dan waktu pembelian;

Jumlah pembelian;

Jumlah yang dibayarkan oleh pembeli;

Ubah jumlah;

ID Bagian.

Selain data yang diperlukan, indikator lain juga dapat dicetak pada tanda terima, tergantung pada model mesin kasir dan perangkat lunak, serta pengaturan individual untuk setiap perusahaan.

Program “1C: Manajemen perusahaan kecil 8.2” menyediakan pembuatan kas dan tanda terima penjualan.

Buka tab Penjualan Ritel di Panel Bagian.

Pada Panel Navigasi, klik Tanda Terima Mesin Kasir. Jendela Penerimaan Mesin Kasir akan terbuka (Gbr. 7.10).


Beras. 7.10. Jendela penerimaan kasir

Jika shift kasir tidak terbuka maka tombol untuk membuat dan mengedit dokumen tidak akan aktif. Untuk membuka shift kasir, lakukan hal berikut:

Pada kolom Mesin Kasir, tentukan mesin kasir dengan memilih dari Direktori Mesin Kasir.

Klik tombol Buka shift pada toolbar jurnal dokumen. Pergeseran kasir akan terbuka: tombol Tutup shift, Setor uang, Tarik uang akan aktif. Sebaliknya, tombol Open shift akan menjadi tidak aktif.

Klik tombol Buat pada toolbar jendela Penerimaan Mesin Kasir. Jendela untuk elemen baru Periksa Mesin Kasir akan terbuka.

Isi kolom pada jendela Penerimaan Mesin Kasir yang terbuka.

Nomor cek dikeluarkan secara otomatis. Tanggal dan waktu biasanya terkini. Yang tersisa hanyalah memilih bentuk pembayaran: tunai atau dengan kartu pembayaran, menggunakan tombol pilihan.

Klik tombol Tambah pada toolbar jendela Resi Kasir dan pada tab Inventaris, isi bagian tabel dengan barang yang akan dijual.

Suatu item dapat dipesan menggunakan tombol Pesan. Dalam hal ini, dokumen Resi KKM akan disimpan, tetapi tidak dimasukkan (Gbr. 7.11).

Setelah menyetor uang tunai, operator kasir dapat memencet kwitansi kasir.

Buka dokumen Resi KKM yang perlu dilubangi.

Jika pembayaran dilakukan secara tunai, masukkan jumlahnya pada kolom Penerimaan Tunai.

Klik tombol Periksa Pukulan. Di jendela pesan yang muncul tentang memposting dokumen, jawablah dengan setuju. Dokumen Cek KKM akan dipasang dan dilubangi.


Beras. 7.11. Contoh pengisian dokumen Resi KKM

Kwitansi tunai dan kwitansi penjualan diserahkan kepada pembeli dan dijadikan dasar pengembalian apabila karena sebab tertentu pembeli memutuskan untuk mengembalikan barang tersebut.

Kwitansi penjualan dibuat secara otomatis bersamaan dengan kwitansi kasir (Gbr. 7.12).


Beras. 7.12. Contoh formulir cetak Kwitansi Penjualan

Baru dalam versi

Karakteristik produk

Dalam konfigurasi "Ritel", mekanisme karakteristik diterapkan yang memungkinkan penggunaan dimensi produk tambahan untuk akuntansi dan analisis aliran produk.

Kebutuhan penggunaan karakteristik suatu barang ditentukan dalam buku referensi "Jenis Barang":

  • Jangan gunakan (karakteristik tidak akan digunakan untuk jenis nomenklatur ini);
  • Gunakan item yang umum untuk jenisnya (untuk item jenis ini, karakteristik umum dari jenis item akan digunakan);
  • Gunakan karakteristik individual untuk item tersebut (untuk jenis item ini, karakteristik individual akan digunakan.

Di semua laporan produk, kemampuan untuk mengelompokkan dan memilih produk telah ditambahkan, saat membuat laporan, berdasarkan karakteristik dan nilai propertinya.

Pendaftaran harga pokok barang

Untuk menilai efisiensi kerja, kemampuan untuk mendaftarkan harga pokok barang telah diperkenalkan. Pendaftaran harga pokok barang dapat dilakukan dalam mode yang ditentukan dalam pengaturan parameter akuntansi "Metode akuntansi biaya":

  • Mengabaikan.
    Tidak akan ada pendaftaran harga pokok barang;
  • Akuntansi otonom.
    Harga pokok barang dicatat sebagai harga penerimaan barang terakhir;
  • Terima dari sistem kontrol.
    Rata-rata harga pokok penjualan dari sistem manajemen diunggah ke 1C: Retail, yang memungkinkan Anda memperoleh data pembanding di kedua database;

Dalam hal harga pokok barang hanya dapat ditentukan dengan cara ahli (misalnya, ketika beralih menggunakan konfigurasi "Ritel" dari toko non-otomatis), Anda dapat menggunakan dokumen "Penetapan Biaya".

Laporan Laba Kotor baru memungkinkan Anda menganalisis laba kotor yang diperoleh dari penjualan produk selama periode waktu tertentu.

Analisis penjualan pribadi

Untuk memungkinkan pendaftaran penjualan pribadi karyawan toko dan melakukan analisis lebih lanjut atas penjualan pribadi dalam dokumen penjualan, kemampuan untuk menunjukkan penjual yang bertanggung jawab atas penjualan barang telah ditambahkan. Dalam dokumen penjualan barang, setiap baris bagian tabel “Produk” dapat menunjukkan penjual yang melakukan penjualan. Penjual dokumen dapat didaftarkan dengan menggunakan kartu registrasi pegawai.

Untuk menganalisis penjualan pribadi dan impersonal, laporan “Penjualan” telah ditambahkan, yang mencerminkan jumlah penjualan, jumlah barang terjual, dan rata-rata harga pokok penjualan. Laporan ini dapat ditelusuri hingga ke tingkat penjualan pribadi tenaga penjualan.

Kartu informasi

Untuk mendaftarkan penjualan pribadi penjual, merinci penjualan ke pembeli toko (penjualan yang dipersonalisasi), kemampuan untuk mendaftarkan kartu informasi untuk individu dalam sistem telah ditambahkan.

Untuk kartu registrasi, individu tersebut adalah karyawan toko, dan untuk kartu diskon, individu tersebut adalah pelanggan toko.

Untuk menganalisis penjualan pelanggan toko, laporan “Penjualan dengan kartu diskon (dengan kwitansi KKM)” telah diterapkan, di mana dimungkinkan untuk menampilkan data penjualan yang dipersonalisasi (individu atau rekanan), jika kartu diskon pembeli ditunjukkan dalam dokumen penjualan (“Kwitansi KKM”). Laporan tersebut dapat menampilkan properti dan kategori pembeli, serta informasi kontak pembeli, yang memungkinkan Anda mengevaluasi efektivitas program untuk menarik pelanggan tetap ke toko berdasarkan berbagai kriteria.

Kemungkinan untuk menggunakan kartu informasi yang memiliki barcode unik dan kode yang dicetak pada strip magnetik, atau kode yang diembos pada kartu telah diterapkan.

Perencanaan dan pencatatan jam kerja personel toko, pertukaran data dengan konfigurasi “Gaji dan manajemen personalia”.

Dalam konfigurasi "Ritel", menjadi mungkin untuk merencanakan waktu kerja karyawan toko, mendaftarkan informasi tentang waktu kerja sebenarnya yang digunakan karyawan, membuat rencana - analisis faktual tentang penggunaan waktu kerja, yang menjadi dasar untuk membuat keputusan manajemen tentang motivasi staf.

Barang "cepat".

Untuk memungkinkan Anda dengan cepat memasukkan produk yang sering dibeli atau produk yang tidak memiliki kode batang, kemampuan untuk menggunakan daftar produk "cepat" dalam mode registrasi penjualan telah ditambahkan, representasi visualnya dipanggil dengan mengklik tombol “ Produk Cepat (F2)”. Akselerator dipasang untuk setiap produk dari daftar produk cepat.

Daftar produk "cepat" dikonfigurasi di bagian tabel "Daftar produk "cepat" dari direktori "Pengaturan RMK", di mana untuk setiap tombol produk "cepat" produk yang sesuai dapat diatur, dan nama atau gambar sendiri dapat diberikan.

Status penerimaan mesin kasir

  • "Pemeriksaan tertunda"
    Saat membuat cek kasir oleh kasir dalam mode registrasi penjualan, situasi mungkin muncul ketika kasir perlu menunda pekerjaan dengan cek yang dihasilkan, dan, setelah menghasilkan sejumlah cek lainnya, melanjutkan pekerjaan dengan cek yang ditunda. Untuk melakukan hal ini, status dokumen “Retail Receipt” “Ditunda” telah ditambahkan ke konfigurasi “Retail”, yang ditetapkan ke resi ketika Anda menekan tombol “Tunda Resi (Alt+F9)” dalam mode registrasi penjualan, setelah itu pekerjaan dimulai untuk menghasilkan tanda terima baru. Anda dapat terus mengerjakan resi yang tertunda dalam mode registrasi penjualan dengan menekan tombol "Lanjutkan resi (Alt+F10)". Dokumen “Kwitansi KKM” dengan status “Ditangguhkan” disimpan dalam sistem sampai dengan penutupan shift kasir.
  • "Pemeriksaan yang Dibatalkan"
    Saat bekerja dalam mode registrasi penjualan, pengguna diberikan kesempatan untuk membatalkan kwitansi jika pembeli menolak pembelian. Kini cek yang dibatalkan disimpan di basis informasi dengan status "Dibatalkan" untuk memungkinkan analisis kemungkinan kelebihan wewenang oleh kasir dalam melaksanakan tugasnya.
  • "Pemeriksaan arsip"
    Pada saat penutupan shift kasir, seluruh dokumen “Kwitansi KKM” (kecuali yang dibatalkan) diberi status “Arsip”, artinya data dari dokumen-dokumen tersebut dimasukkan dalam dokumen “Laporan Penjualan Eceran”.

Mengubah ketersediaan fungsi administratif dalam mode registrasi penjualan secara interaktif

Untuk melakukan beberapa operasi (pembalikan barang, pembatalan cek, dll.), kasir yang bekerja dalam mode registrasi penjualan mungkin tidak memiliki hak yang cukup. Untuk menerapkan tindakan tersebut, yang memerlukan hak “ditinggikan”, pengguna lain (misalnya, kasir senior) dapat masuk ke mode registrasi penjualan menggunakan kartu registrasinya. Untuk melakukan ini, dalam mode registrasi penjualan, Anda perlu menekan tombol “Penggantian hak (Alt+F4)”, membaca data kartu registrasi, melakukan tindakan yang diperlukan, lalu tekan tombol yang sama, yang namanya memiliki diubah menjadi "Pulihkan hak (Alt+F4)".

Peralatan toko ritel

Mekanisme penyambungan dan penyetelan peralatan ritel telah berubah. Formulir untuk menghubungkan dan menyiapkan peralatan ritel telah didesain ulang. Gaya visual formulir telah ditingkatkan: gambar asosiatif (ikon) telah ditambahkan untuk setiap jenis pemeliharaan, penanda halaman formulir telah diperbesar, dan informasi tambahan tentang perangkat yang ditambahkan/terhubung telah ditambahkan ke penanda halaman. Fungsi untuk bekerja dengan proses pemeliharaan ditempatkan di submenu terpisah. Menambahkan kemampuan untuk mengelola koneksi perangkat: jika perangkat terputus sementara dari sistem, tidak perlu lagi menghapusnya, kehilangan pengaturan koneksi - cukup hapus centang pada kotak "Tersambung".

Asisten untuk menghubungkan dan mengatur peralatan komersial telah ditambahkan, yang memungkinkan Anda menggunakan dialog untuk memilih jenis peralatan komersial yang akan dihubungkan, memuat pemrosesan layanan yang diperlukan, menambahkan model perangkat baru, mengkonfigurasi dan memeriksa parameter koneksi peralatan .

Menambahkan kemampuan untuk mengunduh secara online dan memperbarui pemrosesan untuk menyervis peralatan komersial.

Kelompok pengguna peralatan ritel telah dihapus. Sekarang, saat menyiapkan peralatan komersial jenis baru, tidak perlu menentukan pengguna yang diizinkan menggunakan peralatan jenis ini. Peralatan perdagangan akan tersedia untuk semua pengguna basis informasi.

Pertukaran data dengan peralatan komersial yang terhubung dalam mode Offline (KKM dalam mode Offline, Timbangan elektronik dalam mode Offline)

Mode pemuatan tambahan berkala atas informasi barang yang diubah (sejak pemuatan terakhir) telah diterapkan untuk peralatan ritel yang terhubung dalam mode Offline; frekuensi pemuatan dapat diatur oleh pengguna atas kebijakannya sendiri. Kemampuan berikut juga telah diterapkan: reboot peralatan ritel secara manual, pembaruan sebagian informasi secara manual pada peralatan ritel (yang sangat penting saat bekerja dengan timbangan elektronik Offline) dan menghapus informasi dalam memori peralatan ritel.

Templat penerimaan fiskal

Menambahkan kemampuan untuk menghasilkan template untuk bentuk cetak tanda terima fiskal.

Laporan ringkasan shift kasir

Dalam hal menggunakan lebih dari satu mesin kasir, dimungkinkan untuk membuat laporan ringkasan tentang pembacaan loket mesin kasir dan pendapatan organisasi untuk hari ini (formulir "KM-7"), untuk tujuan ini dokumen "Ringkasan laporan shift kasir" telah ditambahkan ke sistem.

Statistik penerimaan mesin kasir

Laporan “Statistik Mesin Kasir Ritel” telah ditambahkan ke konfigurasi “Ritel”, yang memungkinkan Anda menganalisis beban pada mesin kasir, membandingkan indikator mesin kasir individu dengan indikator rata-rata tingkat grup.

Laporan produk "TORG-29"

Untuk penilaian barang di toko berdasarkan harga jual, telah ditambahkan laporan "Laporan Produk (TORG-29)".

Membatasi migrasi data berdasarkan informasi saldo produk di penyimpanan untuk node RIB

Saat mengoperasikan rantai toko dan menggunakan mekanisme RIB, node RIB dapat membatasi daftar toko, informasi tentang saldo yang akan dimigrasikan ke node ini. Pembatasan ini relevan ketika toko di beberapa wilayah tidak memerlukan informasi serupa dari toko di wilayah lain atau ketika dalam jaringan multi-format beberapa toko memiliki format yang berbeda dari toko lain.

Basis informasi terdistribusi untuk mesin kasir

Kemampuan untuk menyebarkan basis informasi terdistribusi di dalam toko, yang nodenya adalah mesin kasir, telah ditambahkan ke konfigurasi “Ritel”. Hal ini memastikan kemungkinan pengoperasian berkelanjutan dari database Ritel dengan kinerja yang dapat diterima di toko-toko dengan sejumlah besar mesin kasir, terlepas dari koneksi dengan server.

Versi 1.0.5 dari konfigurasi Ritel, revisi 1.0 dimaksudkan untuk digunakan dengan platform versi 8.1.13 (dan lebih baru).

01.04.2009

Pembukaan daftar dokumen formulir “Kwitansi KKM” terletak pada bagian “Penjualan/Penjualan Eceran/Kwitansi KKM”. Pada formulir yang muncul, Anda harus memilih Mesin Kasir (lihat Gambar 1)

Jika shift kasir tidak dibuka, Anda harus mengklik “Buka shift”. Untuk membuat dokumen baru, Anda perlu mengklik tombol “Buat”. Untuk menambahkan baris baru, Anda perlu mengklik tombol “Tambah” (lihat Gambar 2). Pada baris yang muncul, di kolom “Nomenklatur”, Anda dapat mulai mengetikkan kode yang diketahui atau artikel yang diketahui, dan sistem segera, saat Anda mengetik karakter, mulai menawarkan opsi untuk pemilihan (lihat Gambar 2). Setelah memilih item, isi kuantitasnya. Harga akan disesuaikan secara otomatis jika sudah ditetapkan.

Pembayaran dengan kartu pembayaran diisi pada tab “Pembayaran dengan kartu pembayaran”.

Setelah menyelesaikan semua tindakan yang diperlukan, Anda dapat mengklik tombol berikut:

  • “Perhitungan” (lihat Gambar 2). Dokumen akan diproses, saldo akan dihapuskan, dan pelunasan akan dilakukan, uang akan dikreditkan ke meja kas kasir. Untuk membuat cek, klik tombol “Pukulan”.
  • “Tunda tanpa syarat.” Cek tersebut hanya akan dicatat dan dapat diposkan kemudian.
  • “Keterlambatan reservasi.” Kwitansi akan dicatat, barang akan disimpan untuk itu dan tidak akan tersedia untuk dijual. Jumlah hari reservasi dikonfigurasi dalam parameter akuntansi. Setelah hari-hari tersebut, produk akan dihapus dari cadangan.
  • "Menutup." Formulir cek akan ditutup begitu saja.

Setelah mengklik tombol “Perhitungan”, Anda dapat mengatur atau menghapus diskon manual (jika penggunaannya ditentukan dalam parameter akuntansi). Lihat Gambar 3. Untuk dapat membayar menggunakan kartu pembayaran, Anda harus mengkonfigurasi peralatan yang terhubung terlebih dahulu.

Sebelum Anda mulai bekerja dengan pemeriksaan secara umum, Anda perlu mengonfigurasi korespondensi berikut. Jenis harga yang terkait dengan gudang ditentukan dalam bentuk direktori gudang, bagian Penjualan / Lihat juga / Gudang (wilayah gudang) (lihat Gambar 4). Korespondensi antara meja kas dan gudang ditentukan dalam direktori “Mesin Kas KKM”, bagian Penjualan / Lihat juga / Mesin Kasir. (lihat Gambar 5).

Agar pembayaran dengan kartu pembayaran tersedia, dalam formulir pencatatan fiskal Anda perlu mencentang kotak “gunakan tanpa menghubungkan peralatan” (lihat Gambar 5). Selain itu, perlu memiliki elemen direktori baru “Mengakuisisi terminal (lihat Gambar 6). Jika peralatan tidak terhubung ke 1c, Anda perlu mencentang kotak “Gunakan tanpa menghubungkan peralatan”. Namun yang paling penting adalah Anda harus memilih meja kas yang terhubung dengan terminal pengakuisisi.

Setelah itu, untuk membayar cek dengan kartu pembayaran kasir secara penuh atau sebagian, setelah mengklik tombol “Perhitungan”, Anda harus memasukkan data yang diperlukan, termasuk. jumlah pembayaran dan klik tombol “Lakukan operasi” (lihat Gambar 7).

Jika pembayaran dengan kartu bersifat parsial, tambahkan jumlah uang tunai dan keluarkan cek.

Kami menawarkan program kepada pengguna"1C: Akuntansi 8" edisi 3.0saran praktis tentang mengatur pekerjaan dengan peralatan mesin kasir (CCT) dengan transfer data fiskal ke Layanan Pajak Federal (mesin kasir online) sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Federal No. 54-FZ tanggal 22 Mei 2003.

Tujuan utama “1C: Accounting 8” edisi 3.0 adalah otomatisasi akuntansi dan akuntansi pajak, termasuk penyusunan pelaporan wajib (yang diatur). Pada saat yang sama, program ini mendukung integrasi dengan sistem informasi pemerintah yang ada dan bekerja dengan mesin kasir online (dengan peralatan mesin kasir yang memastikan transmisi data fiskal secara online ke otoritas pajak).

Mari kita lihat bagaimana mengatur pekerjaan dalam program dengan mesin kasir perusahaan dalam kondisi baru.

Bagaimana memulai dengan mesin kasir online

Memilih mesin kasir

Masih banyak lagi pengguna yang masih harus melalui tahap pemilihan mesin kasir.

Saat mengembangkan model mesin kasir online, produsen membuat komponen perangkat lunak khusus (driver perangkat). Untuk mendukung pekerjaan dalam kondisi baru, 1C dengan cermat menguji operasi gabungan program dan peralatannya yang terhubung menggunakan driver tersebut. Jika semuanya berfungsi dengan benar, maka pabrikan model PKC diberikan sertifikat “Kompatibel! Sistem perangkat lunak 1C:Perusahaan".

Daftar lengkap model mesin kasir bersertifikat dengan transmisi data, serta peralatan komersial lainnya, dipublikasikan di situs web 1C. Daftar ini terus diperbarui seiring dengan sertifikasi model peralatan kasir baru.

Daftar model peralatan yang terhubung menggunakan driver bersertifikat juga dipublikasikan di situs web 1C. Pengoperasian solusi aplikasi dengan model perangkat keras ini dijamin oleh produsen driver.

Menghubungkan mesin kasir

Koneksi PKC dilakukan dalam bentuk Menghubungkan dan menyiapkan peralatan, yang diakses dari bagian Administrasi - Peralatan yang terhubung.

Pengguna perlu memilih jenis peralatan: PKC dengan transmisi data dan buat elemen direktori baru Peralatan yang terhubung. Saat membuat mesin kasir baru yang terhubung, Anda harus menentukan driver perangkat keras dengan memilihnya dari daftar perangkat yang didukung (Gbr. 1).


Beras. 1. Menghubungkan mesin kasir online

Menurut UU Nomor 54-FZ, jabatan dan nama belakang kasir harus tercetak pada cek. Program ini akan mengambil data ini dari kartu individu yang diindikasikan sebagai pengguna program saat ini. Sebelum Anda mulai bekerja dengan mesin kasir, Anda perlu memeriksa apakah informasi yang diperlukan telah diisi untuk pengguna yang akan menghasilkan cek.

Mendaftarkan mesin kasir ke Layanan Pajak Federal

Sesuai dengan Undang-Undang Federal No. 54-FZ tanggal 22 Mei 2003, elemen kunci mesin kasir adalah penggerak fiskal - alat enkripsi perangkat keras-perangkat lunak (kriptografi).

Perangkat inilah, bersama dengan penyimpanan data jangka panjang, yang memastikan enkripsi dan transmisi data fiskal yang dilindungi ke operator data fiskal (FDO).

Penggerak fiskal harus diganti setelah habis masa berlakunya atau setelah sumber daya memorinya habis. Mesin kasir yang baru diperoleh dengan penggerak fiskal baru harus melalui pendaftaran wajib di Layanan Pajak Federal.

Pendaftaran dengan Layanan Pajak Federal dapat dibagi menjadi beberapa tahap berikut:

  • mengajukan permohonan pendaftaran ke Layanan Pajak Federal;
  • pendaftaran di mesin kasir dari program “1C: Accounting 8” (rev. 3.0);
  • penyelesaian pendaftaran dengan Layanan Pajak Federal.

Disarankan untuk mengajukan aplikasi ke Layanan Pajak Federal secara elektronik melalui akun pribadi badan hukum atau akun pribadi pengusaha perorangan (IP) di situs web Layanan Pajak Federal. Jika Anda belum memiliki koneksi ke akun pribadi Anda, Anda bisa mendapatkannya dengan menghubungi kantor pajak Anda. Untuk mengisi aplikasi di akun pribadi Anda, Anda harus menyiapkan informasi tentang mesin kasir dan pemiliknya. Setelah kantor pajak menerima permohonan ini, kantor pajak akan memberikan nomor registrasi ke mesin kasir.

Pendaftaran CCP dilakukan langsung dari program. Untuk melakukan ini, di kartu kasir (dalam bentuk elemen direktori Peralatan yang terhubung) Anda perlu memilih perintah Operasi dengan penyimpanan fiskal - Pendaftaran.

Dalam formulir pendaftaran penggerak fiskal (Gbr. 2), Anda harus menunjukkan nomor pendaftaran mesin kasir, yang diterima dari Layanan Pajak Federal. Penting juga untuk menunjukkan rincian organisasi, sistem perpajakan (diperbolehkan memasang beberapa bendera saat menggabungkan mode), serta rincian OFD. Masuk ke grup Menyiapkan mesin kasir tergantung pada kekhususan penggunaan mesin kasir dan harus ditentukan dan disepakati bersama dengan CRF.


Beras. 2. Pendaftaran penggerak fiskal

Setelah menekan tombol Lanjutkan operasi datanya akan ditransfer ke mesin kasir dan disimpan di kartu registrasi mesin kasir (grup Parameter pendaftaran PKC). Laporan akan dicetak di mesin kasir. Untuk menyelesaikan pendaftaran di akun pribadi Anda di situs web Layanan Pajak Federal, Anda perlu memberikan data dari laporan ini: nomor dokumen, atribut fiskal, dan tanggal serta waktu pasti transaksi.

Setelah habis masa berlakunya atau ketika sumber daya memorinya habis, drive fiskal yang digunakan harus ditutup (menu Operasi dengan penyimpanan fiskal - Tutup), lalu daftarkan penggerak fiskal baru (menu Operasi dengan penggerak fiskal - Mengubah parameter registrasi). Dalam formulir yang terbuka, tunjukkan alasan untuk mengubah parameter - Mengubah penggerak fiskal. Menggunakan perintah Mengubah Pengaturan Pendaftaran Anda juga dapat mencerminkan perubahan pada detail pengguna, perubahan pada CCP atau OFD.

Pergeseran pembukaan

Pekerjaan dengan peralatan fiskal dibagi menjadi shift kasir. Sebelum mulai bekerja, perlu membuka shift, dan setelah selesai, menutup shift. Pergeseran dibuka di bagian tersebut . Daftar shift kasir ada di bagian Bank dan meja kas - Pergeseran uang tunai.

Pada saat pembukaan formulir Pergeseran kasir organisasi ditunjukkan; Mesin kasir yang terhubung dengan perangkat; tanggal dan waktu mulai shift. Di lapangan Status nilai diatur secara otomatis Membuka. Setelah shift ditutup maka statusnya akan berubah menjadi Tertutup.

Cara menghasilkan cek di 1C: Accounting 8 (rev. 3.0)

Tergantung pada jenis dan spesifikasi kegiatan perdagangan perusahaan, pencetakan tanda terima dapat dilakukan dari dokumen program berikut:

  • Penjualan eceran (cek);
  • Bayaran telah diterima;
  • Transaksi kartu pembayaran.

Dokumen Memeriksa (bab ) digunakan dalam kasus otomatisasi ritel kecil untuk mencerminkan setiap penjualan ke pembeli ritel (impersonal). Setelah menekan tombol Terima pembayaran formulir terbuka Pembayaran, di mana Anda dapat menentukan alamat email dan/atau nomor telepon pembeli. Kwitansi dicetak setelah menekan tombol Terima pembayaran dari formulir Pembayaran. Pengiriman cek elektronik dilakukan dengan menggunakan OFD.

Tanda terima secara otomatis mencerminkan komposisi nomenklatur yang ditentukan pada tab Barang dan jasa dokumen. Untuk organisasi yang menggabungkan OSNO atau sistem perpajakan yang disederhanakan dengan rezim khusus (UTII, paten), penjualan yang terkait dengan hanya satu sistem perpajakan dapat tercermin dalam satu dokumen.

Operasi agen pembayaran (misalnya, menerima pembayaran untuk operator seluler) dapat ditampilkan di tab Layanan agensi. Di bagian tabel, Anda perlu menunjukkan pihak dalam kontrak yang kepentingannya menerima pembayaran, dan perjanjian dengannya. Perjanjiannya harus terlihat seperti itu Dengan pokok (principal) untuk dijual. Di kartu kontrak di grup Agen pembayaran bendera harus disetel Organisasi bertindak sebagai agen pembayaran dan isi informasi yang relevan. Informasi ini akan ditunjukkan pada cek.

Penjualan sertifikat hadiah (baik milik kami maupun sertifikat dari penerbit pihak ketiga) tercermin pada tab Menjual sertifikat. Dalam hal ini, nama sertifikat akan dicantumkan pada tanda terima.

Dokumen Bayaran telah diterima (bab Bank dan meja kas - Meja kas) dengan jenis operasinya Tanda terima dari pembeli dimaksudkan untuk mencerminkan penyelesaian tunai dengan badan hukum dan pengusaha perorangan. Prosedur ini juga digunakan untuk penjualan yang dilakukan kepada individu yang perlu dimasukkan secara pribadi ke dalam direktori rekanan (misalnya, ketika saat penjualan barang (pekerjaan, jasa) tidak bertepatan dengan saat pembayaran).

Sehingga di hasilkan cek dari suatu dokumen Bayaran telah diterima, nomenklatur barang (pekerjaan, layanan) tercermin, pengguna harus terlebih dahulu menerbitkan faktur dan menunjukkannya di bidang Faktur untuk pembayaran. Jika faktur pembayaran tidak dicantumkan, maka pada kuitansi, alih-alih nama barang, akan tertera bahwa pembayaran telah diterima dari pembeli (namanya dicantumkan) sesuai dengan dokumen dasar. Dokumen yayasan ditunjukkan dalam kelompok Detail formulir yang dicetak dokumen Bayaran telah diterima.

Dengan tombol Cetak cek pemeriksaan dibuat dan formulir pratinjau tersedia, di mana Anda dapat melakukan penyesuaian jika perlu. Dengan tombol Melanjutkan- cek sudah dicetak.

Dokumen Transaksi kartu pembayaran (bab Bank dan meja kas - Meja kas) dengan jenis operasinya Pembayaran dari pembeli dimaksudkan untuk mencerminkan penyelesaian melalui alat pembayaran elektronik (transaksi akuisisi) dengan badan hukum dan pengusaha perorangan.

Prosedur yang sama dapat diterapkan untuk penyelesaian dengan individu, yang harus diperhitungkan secara terpisah. Tata cara mencetak cek pada program untuk dokumen ini mirip dengan tata cara mencetak cek dari suatu dokumen Bayaran telah diterima.

Dalam hal pengembalian dana kepada pembeli, tanda terima pengembalian dana dapat dicetak dari dokumen Tarik tunai Dan Transaksi kartu pembayaran dengan jenis operasinya Kembali ke pembeli. Dokumen-dokumen ini harus dibuat berdasarkan dokumen Bayaran telah diterima atau Pengembalian barang dari pembeli- Baru setelah itu item item pada cek akan terisi.

Dokumen Koreksi penerimaan kas (bab Bank dan meja kas) tersedia dalam 1C: Accounting 8 dimulai dengan versi 3.0.45. Dokumen ini dimaksudkan untuk memperbaiki cek berlubang pada shift kasir terbuka dan mentransfer informasi ini ke operator data fiskal.

Cara menutup shift kasir yang benar

Anda dapat menutup shift dengan berbagai cara. Dari formulir:

  • pengelolaan pencatat fiskal (bagian Bank dan meja kas - Manajemen perangkat fiskal);
  • pergeseran kasir;
  • daftar cek (bagian Penjualan - Penjualan eceran (cek)).

Jika program memperhitungkan penjualan eceran, maka sebaiknya peralihan dari formulir daftar periksa ditutup. Setelah menyelesaikan shift kasir, Anda harus menjalankan perintah Tutup shift, setelah itu program akan menawarkan pilihan organisasi dan peralatan yang operasinya harus dilakukan. Hasilnya, Z-report akan dicetak pada peralatan yang dipilih, dan dokumen juga akan dibuat Laporan penjualan eceran Dan Bayaran telah diterima sesuai dengan tanda terima yang tercermin pada peralatan yang ditentukan (Gbr. 3).


Beras. 3. Menutup shift

Cara bekerja dengan sistem kasir di tempat penjualan manual

Mesin kasir online memberikan kemungkinan seluas-luasnya untuk penyelesaian dengan pelanggan (dalam perdagangan grosir dan eceran, saat memberikan layanan, dll.) dan bekerja langsung di bawah kendali program. Namun, penggunaan mesin kasir semacam itu memerlukan stasiun kerja kasir otomatis.

Mesin kasir otonom (KKM Offline) dirancang untuk bekerja di gerai ritel non-otomatis.

Peluang untuk bekerja dengan Mesin Kasir Offline terbatas pada perdagangan eceran. Integrasi “1C: Accounting 8” dengan mesin kasir otonom dilakukan secara manual melalui pertukaran file.

Organisasi kecil dan pengusaha perorangan yang menjual eceran di gerai ritel non-otomatis (termasuk perjalanan dan perdagangan di luar lokasi) dan menyediakan layanan dapat menggunakan kompleks perangkat lunak dan perangkat keras 1C:Kassa, yang merupakan solusi tunai siap pakai yang mendukung persyaratan Hukum Nomor 54 -FZ.

Kompleks 1C:Kassa meliputi:

  • mesin kasir otonom "Shtrikh-MPAY-F" untuk tempat kerja penjual dengan perangkat penyimpanan fiskal;
  • aplikasi cloud untuk wirausahawan “1C:Kassa”, yang dirancang untuk menangani barang, memelihara catatan inventaris sederhana, menyesuaikan saldo, menganalisis kinerja toko, dan melakukan tugas sehari-hari lainnya. Anda dapat bekerja dengan aplikasi ini di mana pun ada Internet, beberapa kilometer dari gerai ritel.

Mulai dari versi 3.0.50.11, 1C:Accounting 8 mendukung sinkronisasi dengan aplikasi cloud 1C:Kassa. Untuk mengatur pertukaran, Anda harus menentukan daftar gerai ritel yang mesin kasirnya akan bertukar data dengan program (bagian Administrasi - Sinkronisasi Data).

Ketika pertukaran dikonfigurasi, informasi tentang rangkaian produk dan harga ditransfer dari 1C:Accounting 8 ke aplikasi cloud, dan laporan penjualan ritel serta informasi pengembalian dimuat ke dalam program dari 1C:Kassa. Dengan menggunakan program 1C: Accounting 8 versi 3.0 dan menyiapkan pertukaran dengan gerai ritel yang berbeda, seorang akuntan outsourcing dapat secara efektif melayani beberapa organisasi dan pengusaha perorangan.

Apa yang harus dilakukan jika timbul kesulitan dalam bekerja dengan PKC

Untuk menyederhanakan koneksi mesin kasir ke operator data fiskal dan interaksi dengannya, layanan 1C-OFD dirancang. Pengguna layanan 1C-OFD diberikan layanan berikut:

  • konsultasi tentang menghubungkan perangkat mesin kasir ke sistem transmisi dan penerimaan data CRF dan bekerja dengan CRF;
  • bantuan dalam mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pekerjaan rutin pemindahan data dari mesin kasir (alat penyimpan fiskal) ke OFD;
  • bantuan dalam mendaftarkan mesin kasir di rekening pribadi wajib pajak di Layanan Pajak Federal;
  • bantuan dalam memperoleh dan menyiapkan tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat (CES) untuk menandatangani permohonan pendaftaran mesin kasir di rekening pribadi wajib pajak di situs web nalog.ru, serta permohonan untuk mengikuti penawaran OFD.


pemeriksaan KKM

Jurnal digunakan untuk mencatat penjualan eceran dengan menggunakan penerimaan kasir. Dengan menggunakan log ini, kasir membuka shift, menyetor uang ke dalam mesin kasir, mendaftarkan penerimaan baru dari mesin kasir, menutup shift dan mencatat penarikan uang dari mesin kasir.

Bagaimana cara memanggil shift kasir?

Bagaimana cara mengisi cek KKM baru?

Menutup shift kasir

Bagaimana cara menutup shift kasir?

Bagaimana cara menentukan mesin kasir dimana penjualan eceran akan dicatat?

Pada kolom “Mesin Kas KKM”, tunjukkan mesin kasir dimana cek KKM harus diproses. Hanya mesin kasir yang terhubung dalam versi pencatat fiskal yang tersedia untuk dipilih (jenis mesin kasir diatur ke “Pencatat Fiskal” dan model pencatat fiskal yang digunakan terhubung).

Bagaimana cara memanggil shift kasir?

Di tempat kerja kasir, klik tombol “Call Shift”. Pergeseran kasir akan dibuka dan kasir dapat mendaftarkan kwitansi baru atas penjualan barang.

Di tempat kerja kasir, di bagian bawah daftar kwitansi setelah pembukaan shift, akan ditampilkan garis dengan status shift.
(shift terbuka) dan nama kasir (pengguna ini) yang sedang bekerja dengan program ini.

Catatan. Mesin kasir dapat dibuka dan ditutup kapan saja. Durasi shift kasir tidak boleh lebih dari 24 jam. Dalam satu hari, banyak kasir yang bisa bekerja di satu mesin kasir. Saat serah terima shift mesin kasir, kasir menutup shift tersebut, menyerahkan hasil, dan keluar dari program. Kasir baru masuk ke program atas namanya sendiri dan membuka shift kasir yang baru dibuat.

Bagaimana cara memilih daftar cek yang ditangguhkan selama seluruh periode pengoperasian mesin kasir?


* Di bidang "Pilihan", atur konten ke "Semua ditangguhkan".

Bagaimana saya bisa meninggalkan daftar hanya kuitansi yang terdaftar di shift kasir saat ini?

* Dalam daftar cek, tunjukkan mesin kasir yang ingin Anda lihat daftar ceknya saat ini.
* Di kolom "Pilihan", atur konten ke "Hanya shift saat ini".

Bagaimana cara meninggalkan daftar hanya cek-cek yang ditunda pada shift saat ini?

* Dalam daftar cek, tunjukkan mesin kasir yang ingin Anda lihat daftar ceknya yang tertunda.
* Di kolom "Pilihan", atur isinya ke "Tertunda untuk shift saat ini".

Bagaimana cara memilih daftar cek yang terdaftar di mesin kasir tertentu?

Untuk melakukan ini, Anda harus menunjukkan mesin kasir tertentu dalam daftar.

Bagaimana cara mengisi cek KKM baru?

* Di tempat kerja kasir, klik tombol “Buat”.
* Dokumen baru “Kwitansi KKM” akan dibuat.
* Dokumen baru secara otomatis akan memuat informasi tentang mesin kasir yang telah dibuka shift kasirnya.
* Informasi gudang akan dimasukkan sesuai dengan gudang yang ditentukan untuk mesin kasir.

Catatan. Jika suatu cek perlu didaftarkan di mesin kasir lain, maka Anda harus menghubungi shift kasir untuk mesin kasir lain dan memasukkan cek tersebut melalui mesin kasir lain.

Bagaimana cara mendaftarkan tanda terima pengembalian barang?

* Di tempat kerja kasir (daftar dokumen "Resi KKM"), letakkan penunjuk mouse pada kolom "Nomor Resi".

* Pada kolom "Apa yang harus dicari", pilih nomor kuitansi pengembalian produk oleh konsumen.
* Klik tombol "Deteksi".
* Daftar tersebut akan berisi kwitansi dimana konsumen ingin memberikan barang tersebut.
* Klik tombol "Cek KKM untuk pengembalian: deposit berdasarkan".
* Tanda terima pengembalian dana akan dibuat berdasarkan tanda terima yang ditentukan.

Catatan. Untuk menghapus pilihan dari daftar, klik tombol “Batalkan pencarian dalam daftar” (tepat di sebelah tombol
"Menemukan").

Bagaimana cara menyetor uang ke laci kas mesin kasir?

* Klik tombol “Setor uang” di menu daftar.
* Akan muncul daftar pesanan (dokumen “Perintah Pengeluaran Tunai”) yang mencatat pengeluaran uang ke meja kas mesin kasir.
* Tempatkan penunjuk tetikus pada dokumen yang diinginkan dan klik tombol “Terima ke kasir”.

Uang tersebut akan dimasukkan ke dalam laci kas mesin kasir. Informasi tentang berapa banyak uang yang ada di laci kas mesin kasir ditampilkan di bagian bawah daftar.

Bagaimana cara melakukan tata cara penarikan uang dari laci kas mesin kasir?

* Di tempat kerja kasir (daftar dokumen “Kwitansi KKM”), klik tombol “Tarik Uang”.
* Pilih jumlah uang yang ditarik dari mesin kasir.
* Klik tombol "OK".

Catatan. Setelah menarik uang dari mesin kasir, Anda perlu mentransfer uang tersebut ke mesin kasir perusahaan.

Catatan. Pada beberapa model FR, kemampuan untuk mencatat pengumpulan dana secara otomatis selama penutupan shift kasir telah dirilis. Di mesin kasir seperti itu, Anda perlu mencentang kotak “Pengumpulan uang otomatis saat membuat laporan Z di pencatat fiskal.” Ketika Anda mencentang kotak pada saat penutupan shift mesin kasir, dokumen “Penarikan uang dari mesin kasir” secara otomatis dibuat.

Menutup shift kasir

Bagaimana cara melihat informasi tentang semua kwitansi terdaftar selama shift kasir?

Informasi tentang seluruh kwitansi yang terdaftar ditampilkan di tempat kerja kasir (daftar kwitansi kasir). Kwitansi yang telah didaftarkan pengembalian barangnya ditandai dengan bendera pada kolom "Pengembalian".

Bolehkah mencetak laporan pada petugas pencatatan fiskal tanpa pembatalan (x-report)?

Untuk mencetak laporan pada pencatat fiskal tanpa pembatalan, ikuti langkah-langkah berikut.

* Di panel tindakan "Layanan" di bagian "Penjualan", pilih item "Manajemen registrar fiskal".
* Klik tombol “Cetak laporan tanpa blanking”.

Catatan. Dengan menggunakan perintah "Cetak laporan dengan pembatalan", dimungkinkan untuk membuat laporan-z di pencatat fiskal tanpa menutup shift kasir.

Bagaimana cara menutup shift kasir?

Untuk menutup shift kasir, klik tombol “Tutup shift” pada menu daftar “Kwitansi KKM”.

Z-laporan untuk shift kasir berdasarkan kuitansi terdaftar akan dibuat dan dicetak, dan dokumen “Laporan Penjualan Ritel” akan dibuat secara otomatis.