Programul „1C: Comerț și Depozit” – instruire și oportunități. Programul „1C: Comerț și depozit” - instruire și oportunități 1 cu întreprindere comerț și depozit 9.2
SISTEM DE PROGRAM 1C:Enterprise 7.7 (1C:Comerț și depozit)
- 1C: Comerț și depozit 7.7 - retras din vânzare și suport tehnic!
- 1C: Comerț și depozit - versiunea 7.7 Prof. - întrerupt din vânzare și suport tehnic! 15.200 de ruble.
- 1C: Trade and Warehouse - versiunea 7.7 pentru 3 utilizatori - întrerupt de vânzare și suport tehnic! 25.000 de ruble.
- 1C: Trade and Warehouse - versiunea 7.7 Network - întrerupt de la vânzare și suport tehnic! 50.000 de ruble.
5 pași pentru a trece la 1C: Enterprise 8 sfaturi pentru utilizatorii programelor 1C
Trecerea la „1C: Enterprise 8”
„1C: Comerț și depozit 7.7”
reprezintă o componentă „Contabilitatea operațională” sisteme „1C Enterprise” cu o configurație standard pentru automatizarea contabilității de depozit și a comerțului. Componentă „Contabilitatea operațională” concepute pentru a contabiliza disponibilitatea și mișcarea resurselor materiale și de numerar. Domenii de aplicare a componentelor: automatizarea comerțului, contabilitatea depozitului, contabilitatea stocurilor, contabilitatea în sectorul serviciilor etc. Componentă „Contabilitatea operațională” poate fi folosit atât independent, cât și împreună cu alte componente „1C Enterprise”.„1C: Comerț și depozit 7.7” concepute pentru a contabiliza toate tipurile de operațiuni comerciale și de depozit. Datorită flexibilității și personalizabilității sale, sistemul este capabil să îndeplinească toate funcțiile contabile - de la menținerea directoarelor și introducerea documentelor primare până la obținerea diferitelor extrase și rapoarte analitice. „1C: Comerț și depozit 7.7” automatizează munca în toate etapele întreprinderii.
Programul are capabilități extinse de comunicare cu alte programe: schimb de date cu alte sisteme prin fișiere .txt sau .DBF, precum și bazat pe instrumente moderne de integrare: OLE, OLE Automation și DDE.
„1C: Comerț și depozit 7.7” are capacitatea de a lucra cu echipamente comerciale: case de marcat, imprimante de chitanțe, scanere și imprimante de coduri de bare, terminale POS etc.
Sunt furnizate lucrări cu baze de informații distribuite geografic.
În versiunea de rețea 1C:trade și versiunea SQL, modul multi-utilizator oferă următoarele capabilități:
- Munca simultană a mai multor utilizatori cu o bază de informații 1C
- Actualizați automat informațiile de pe ecran atunci când sunt modificate de alți utilizatori
- Monitorizarea muncii utilizatorilor în 1C, protejarea obiectelor editate de modificări.
Versiune pentru trei utilizatori „1C Enterprise. Contabilitatea operațională. Configurare Comerț și Depozit" este un analog funcțional complet al versiunii de rețea corespunzătoare. Singura diferență este limitarea numărului de utilizatori concurenți care lucrează cu o bază de informații în modul de pornire „1C Enterprise”.
Contabilitatea depozitului 1C.
- Contabilitatea diferitelor tipuri de articole de inventar (TMV): mărfuri, materiale, produse, containere
- Contabilitatea articolelor de inventar în mai multe depozite în 1C: comerț
- Contabilitatea articolelor de stoc în diverse unități de măsură (pachete)
- Contabilitatea lotului la costul fiecărei unități (posibilitatea de a selecta un lot de anulare)
- Posibilitatea de a menține evidența loturilor în contextul persoanelor responsabile financiar (magazinari)
- Abilitatea de a seta proprietăți arbitrare ale lotului (culoare, dimensiune etc.)
- Contabilitatea separată a articolelor de inventar propriu acceptate și transferate spre vânzare, precum și a produselor și materialelor
- Înregistrarea diferitelor operațiuni de depozit: mișcare, radiere, valorificare, inventariere cu extrasul tuturor documentelor necesare
- Posibilitatea de capitalizare și anulare arbitrară a articolelor de inventar pentru diferite elemente de cost (inclusiv publicitate, cadouri etc.)
- Contabilizarea cheltuielilor suplimentare incluse în costul articolelor de inventar achiziționate
- Obținerea de informații de raportare cu privire la disponibilitatea și mișcarea articolelor de inventar, precum și a fișelor de cifra de afaceri și a rapoartelor de produs
- Obținerea de informații de raportare în ceea ce privește proprietățile articolelor de produs (culoare, dimensiune, termen de valabilitate etc.)
- Număr nelimitat de tipuri diferite de preț (cu ridicata, cu amănuntul, cu ridicata mică etc.)
- Posibilitatea de a stabili prețuri în orice monedă, cu sau fără TVA și NP pentru ambalajul produsului selectat
- Calcularea automată a prețului pe baza unui preț de alt tip și a unei marje comerciale specificate
- Stabilirea de prețuri și reduceri individuale pentru fiecare contract
- Actualizarea prețurilor furnizorului din documentul care însoțește primirea mărfurilor
Automatizarea comerțului cu ridicata în 1C.
- Contabilitate multivaluta in numele mai multor companii
- Analiza activitatilor intreprinderii din punct de vedere al managementului si contabilitatii
- Posibilitatea detalierii și grupării contabilității pe domenii de activitate (de exemplu, pe divizii structurale ale companiei)
- Întocmirea tuturor documentelor necesare pentru cumpărare, vânzare, primire și transfer pentru vânzare
- Contabilitatea serviciilor primite și prestate
- Contabilitatea cererilor clienților, urmărirea etapelor de îndeplinire a cererii, capacitatea de a completa automat o comandă pentru un furnizor, ținând cont de disponibilitatea bunurilor și materialelor și a cererilor finalizate de la clienți
- Rezervarea mărfurilor într-un anumit depozit cu documente
- Posibilitatea de completare automată inițială a documentelor pe baza datelor introduse anterior
- Contabilitatea fondurilor în conturile curente și casele de marcat ale unei întreprinderi în orice monedă
- Contabilitatea creditelor comerciale și controlul rambursării acestora
- Reevaluarea bunurilor date comisionarului spre vânzare
- Diferite moduri de a calcula valoarea comisionului pentru un comisionar: procent din volumul vânzărilor, procent din profit, setarea manuală a sumei comisionului
- Detalierea decontărilor reciproce cu cumpărătorii și furnizorii în cadrul contractelor
- Evaluarea în valută paralelă a tuturor activelor și pasivelor (stocuri, solduri de numerar etc.) în două valute atribuite arbitrar: moneda contabilă și moneda contabilă de gestiune. Evaluare suplimentară a obligațiilor reciproce în baza fiecărui acord în moneda selectată a decontărilor reciproce
- Intocmirea facturilor in 1C:trade, crearea automata a unui carnet de vanzari si a unui carnet de cumparari
- Abilitatea de a ajusta manual intrările din registrul de achiziții și vânzări
- Contabilitatea cantitativă a mărfurilor importate după declarația vamală și țările de origine
- Reflecție în contabilitatea circulației mărfurilor și a decontărilor reciproce cu furnizorii străini
- Contabilitatea automată a diferențelor de sumă și curs valutar
- Înregistrarea tranzacțiilor de reevaluare valutară
Automatizarea comerțului cu amănuntul 1C.
- Înregistrarea vânzărilor cu amănuntul cu sau fără utilizarea caselor de marcat
- Contabilitatea soldurilor mărfurilor transferate cu amănuntul la prețuri cu amănuntul
- Reevaluarea mărfurilor rămase în comerțul cu amănuntul
- Imprimarea etichetelor de preț și a etichetelor
- Interacțiunea cu diverse tipuri de echipamente de marcat în moduri: ONLINE, OFFLINE, registrator fiscal
- Lucrul cu echipamente suplimentare de vânzare cu amănuntul CCT: scanere de coduri de bare, terminale de colectare a datelor, imprimante de etichete, cântare electronice și alte echipamente de vânzare cu amănuntul.
Echipamente si demontare.
- Ștergerea componentelor și primirea truselor gata făcute la depozit
- Intocmirea documentelor de montaj si demontare
- Modificarea listei de componente în timpul asamblarii kit-ului
Lucrul cu persoane responsabile.
- Menținerea unei liste de persoane responsabile în baza de date 1C
- Emiterea de bani pentru raportare și pregătirea rapoartelor anticipate
- Contabilitatea plăților de către partea raportoare către contrapartidă pentru bunurile și materialele furnizate cu rambursarea automată a datoriei către furnizor
Analiza informatiilor.
- Primirea tuturor informațiilor de raportare atât în monedele contabile, cât și în cele ale contabilității de gestiune
- Obținerea unei varietăți de rapoarte rezumative cu diferite grade de detaliu și grupări flexibile, selectarea datelor pe baza unei game largi de condiții
- Capacitatea de a selecta unități de măsură ale articolelor de inventar pentru prezentarea indicatorilor cantitativi în rapoarte
1. Lansați programul
2. Valorificarea Bunurilor prin valorificarea documentelor de bunuri si materiale
2.1 Recepția mărfurilor prin Documentul de primire cu amănuntul.
3. Vânzarea bunurilor către cumpărător
4 Vânzări pe credit
5 Închiderea unui schimb și calcularea veniturilor pentru ziua respectivă
6 Generarea unui raport de venituri pentru o perioadă de timp
7 Cream un document de cheltuieli (dăm veniturile proprietarilor)
8 Inventarul produselor
Mic truc
„Dacă aveți vânzări doar în RETAIL, vă recomandăm ca în setări să faceți un alt depozit marcat RETAIL WAREHOUSE. Astfel, în documentele de primire și postare va apărea o coloană de markup retail, ceea ce ne va ușura viața cu controlul markup cu amănuntul (acesta este exact ceea ce este descris în instrucțiuni Acesta este modul de lucru cu un depozit de vânzare cu amănuntul). Trebuie să activați/adăugați un depozit prin Directoare - Structura companiei - Depozite, Adăugați depozit - Bifați caseta Depozit cu amănuntul."
1. Lansați programul.
Lansăm programul prin PUSK-Programs -1SPrepredpriyatie -1C Enterprise (Monopoly). Sau făcând clic pe pictogramă.
Apare o fereastră în care:
1-selectați modul „întreprindere”.
2- Caseta de selectare exclusivă este bifată
3-Este indicată baza noastră „Strălucire”.
4-Introduceți calea către baza de date
Toate acestea rămân implicit, trebuie doar să facem clic pe butonul 5 „OK”
Va apărea o fereastră pentru a selecta utilizatori
În fereastra utilizatorului, selectați utilizatorul dvs. (administrator, vânzător)
Introducem parola în fereastra de parole (nu spunem nimănui pentru că poate face ORICE în numele nostru).
Suntem cu toții în program!!!
2. Valorificarea Bunurilor prin valorificarea documentelor de bunuri si materiale
Pentru a posta mărfurile, trebuie să o deschidem. Accesați Documente - Depozite - Valorificare mărfuri și materiale
Se va deschide un document gol
Selectați Depozit - Depozit principal și accesați secțiunea tabelară
În partea tabelară a documentului
Faceți clic pe butonul Prețuri
și selectați tipul de preț RETAIL
Atunci bine. avem în document
Acum puteți începe să adăugați bunuri. Facem acest lucru făcând clic pe butonul Selectare
Se deschide o fereastră
Să descifrăm în ordine
1
-în partea stângă directorul de produse este afișat sub formă de arbore; dacă dați clic pe + lângă articol, conținutul se va deschide sub forma unui arbore de grupuri de articole, iar în dreapta-stânga (2) împărțiți conținutul ambelor grupuri și carduri de produse.
2
- după cum sa menționat deja, în partea dreaptă se afișează o listă de carduri de produse și grupurile acestora, iar sortarea se poate face fie ca listă completă (8), fie pe grupuri, de asemenea (8).
3
-Programul poate introduce marfa cu un simplu click de mouse, poate cere cantitate, sau cantitate si pret. RECOMAND alegerea optiunii Cantitate+Pret.
4 -Rămășițe și preț în coloană Dacă bifați caseta, programul ne va afișa în (2) coloane cantitatea disponibilă și prețul acesteia. RECOMAND să bifați această casetă.
5 - Utilizați al cincilea punct pentru a elimina un produs din selecție (7), similar butonului Del
6 - Îl folosim pentru a șterge toate pozițiile de produs selectate (7), de regulă, nu este utilizat
7 - Fereastra produsului pe care l-am selectat și cantitatea acestuia cu prețul (acesta este un produs care nu a ajuns încă la noi, ci doar o parte preliminară)
8 - Poate cel mai important. Aceasta este sortarea mărfurilor sub formă de copac (pe grupuri Îmbrăcăminte, Suveniruri etc.) și într-o listă generală fără grupare. Această sortare poate fi eliminată și plasată făcând clic pe pictogramă.
Deci aici selectăm produsul și introducem cantitatea și costul acestuia. Dacă nu avem încă produsul, atunci vom crea un card. Pentru a face acest lucru, mergeți la grupul necesar (de exemplu, haine)
Și faceți clic pe depozitul din colțul din stânga sus (puteți apăsa tasta Inserare).
Deschidem un nou card.
În Nume introducem numele produsului și, de preferință, mai detaliat. Numărul articolului este introdus în articol dacă există. Numele în sine va fi transferat în titlu pentru tipărire. Verificăm unitatea de măsură - implicit este buc. Dacă există un cod de bare, atunci trebuie doar să parcurgeți produsul folosind un scaner de coduri de bare.
Acum, făcând clic pe OK, produsul va fi creat și fereastra anterioară de selecție a produsului se va deschide automat, iar produsul pe care tocmai l-am creat va apărea în partea stângă a produsului.
După ce am inclus toate bunurile în selecție. Faceți clic pe butonul OK
Se va deschide o fereastră de postare cu produsul pe care l-am selectat.
Acum faceți următoarele: Faceți clic pe butonul Scrie Apoi Conduce. Am primit bunurile, dar prețul nu a fost procesat - mărfurile nu au preț, pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul Acțiuni - Actualizați prețurile în director
Și accesați imediat fila Preț cu amănuntul
Vedem fereastra
Alege Setați prețurile la data documentului
Și apăsați butonul Actualizați prețurile
O fereastră apare în partea de jos a programului
Înseamnă că produsul nostru are deja prețuri actualizate (atât produsul vechi pe care îl aveam deja, cât și cel nou)
Toate aceste documente pot fi procesate fie cu butonul OK, fie, dacă nu există, apoi cu butonul Închidere.
Mărfurile au fost înregistrate
2.1. Recepția mărfurilor prin document Recepția mărfurilor și materialelor Cumpărare și vânzare la Retail.
În primul rând, dorim să clarificăm de ce este prin documentul de chitanță de vânzare cu amănuntul. Da, acest lucru va funcționa pentru dvs.; trei coloane vor apărea imediat în document.
1 Preț de achiziție
Markup de 2 procente
3 Prețul cu amănuntul
Astfel putem vedea clar procentul de markup și, apropo, îl putem introduce noi înșine și prețul de vânzare cu amănuntul va fi calculat automat în a treia coloană, sau putem indica noi înșine prețul de retail și apoi procentul de markup în sine va fi calculat . Inutil să spun că este convenabil. Pentru astfel de manipulări, chiar trebuie să configurați depozite în director, să selectați depozitul nostru și să indicați că este Retail.
De asemenea, în document, după introducerea mărfurilor, înainte de a indica prețurile noastre finale de vânzare cu amănuntul, Completați cu prețurile de vânzare cu amănuntul actuale - acest lucru se face astfel încât să nu ne amintim întregul sortiment, cine are ce preț de vânzare cu amănuntul în acest moment. Facem asta: acțiuni - modificați specificația - completați după tipul de preț - Retail. Ca urmare, prețurile noastre actuale de vânzare vor fi inserate în document, pe care trebuie doar să-l ajustăm.
Documente furnizorii chitanta cumparare vanzare cu amanuntul
Alegerea unei contrapartide...
faceți clic pe butonul sau ins (dacă contrapartea necesară nu este acolo, dacă există una, selectați pur și simplu pe cea de care aveți nevoie)
Scriem numele contrapartidei ca furnizor, iar în acordul de decontare reciprocă punem o bifă în casetă pentru a nu controla acordarea împrumutului. Scriem și numele persoanei juridice
Ok, să-l selectăm și să facem dublu clic pe el
Accesați secțiunea tabelară
iar prin analogie cu checkKKM introducem marfa prin selectie sau prin buton ins
Iată exemplul de mai sus făcut clic pe... încercuit
Se afișează o fereastră cu selecția articolului
Căutăm produsul nostru, dacă nu, atunci îl poți crea chiar aici, încercuit într-un pătrat
În documentul de primire puteți vedea coloanele cu prețul de livrare - scrieți prețul nostru de achiziție
Marja de vânzare cu amănuntul - raport procentual dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare
Prețul de vânzare cu amănuntul este prețul nostru de vânzare
În exemplu, am cumpărat cu 10, vindem cu 30, venitul nostru este de 200% în valoare de 10 bucăți
Faceți clic pe înregistrare și țineți apăsat dacă vă solicită ora curentă (documentele sunt legate de timp: mai întâi cumpărate și apoi vândute și nimic altceva)
De asemenea, se întâmplă că avem un produs, să zicem, pentru 12 ruble, dar l-am cumpărat deja pentru 15 ruble, ceea ce înseamnă că trebuie să reevaluăm produsul vechi la 15 ruble pentru asta în documentul de primire.
Faceți clic pe acțiune pentru a actualiza prețurile din director
Vedem ca in rubrica de achizitii nu avem pret sau difera de rubrica din documentatie. Deci selectăm (încercuit) pentru a seta prețul de bază din document - Cumpărare
Accesați fila preț cu amănuntul
și faceți clic pe actualizare prețuri
Toate bunurile cu un preț avantajos vor fi reevaluate pentru unul nou
Toate mărfurile au ajuns la depozit și sunt prea scumpe și pot fi vândute.
Pentru informarea dumneavoastră, dacă introduceți soldul inițial, este mai bine să îl introduceți nu printr-un document de înregistrare, ci printr-un document de chitanță. Astfel, atunci când generăm un raport de venituri, venitul minus cheltuielile este egal cu veniturile noastre, vom vedea venituri reale cu un markup real; în cazul valorificării, bunurile au fost scoase din aer la un preț de achiziție zero.
3.Vânzarea mărfurilor către cumpărător
Deci un cumpărător a venit la noi, ce ar trebui să facem?
Faceți clic pe pictogramă
Sau accesați Documente-
Lucrul cu KKK-
Verificare KKM
Se deschide documentul de vânzare KKM Receipt
Aici este exact la fel ca în postarea prin intermediul unui buton selecţie
Unde avem bifa? Rămășițe și preț în coloană- pentru confortul nostru
ȘI Solicitați Cantitate+Preț- pentru a putea introduce imediat valoarea cantitativă a produsului. Deși în această coloană Cerere puteți pune Nimic - atunci cantitatea implicită va fi una și prețul va fi selectat implicit.
Toate bunurile sunt vândute.
4. Vânzarea pe credit
Se întâmplă ca o persoană să dorească să cumpere un produs dar nu există bani, dar există posibilitatea de a vinde pe credit, pentru aceasta trebuie să-i știm numele Prenume Prenume Patronimic, numărul de telefon, și poate adresa de domiciliu (în continuare îl vom numi Contraparte-Cumpărător).
Deci, pentru a vinde pe credit, faceți clic pe butonul dorit
Sau du-te la
Documentație -
Cumpărători-
Vânzări (cu amănuntul)
Se va deschide o fereastră
Trebuie să alegem clientul nostru (contraparte)
Mergem la contrapartide făcând clic pe butonul...
Se deschide directorul contrapartidelor
Apoi, faceți clic pe + vizavi de Cumpărători
Dacă nu avem cumpărătorul dorit, atunci adăugăm un nou cumpărător făcând clic pe stash-ul din stânga sus sau folosind butonul de inserare
Se va deschide o fereastră
Introduceți numele contrapărții
Și un telefon
Mai departe avem nevoie
Accesați fila Acord de reglementare pentru a controla sau nu controla până la data la care bunurile sunt vândute pe credit.
Putem alege
Zile cu termenul de împrumut
Se potrivește în câte zile împrumutăm.
Suma creditului
Cât de mult poate vinde pe credit?
Și în sfârșit, dacă bifați caseta Incontrolabil, mărfurile vor fi vândute pe credit fără nicio restricție.RECOMAND să bifați doar acest lucru
Facem cu toții clic pe Înregistrare și OK.
Acum Ivan Ivanov a apărut în lista noastră de Cumpărători, selectați-l făcând dublu clic.
Accesați secțiunea tabelară
Faceți clic pe Selectați și vindeți prin analogie ca în documentul Chitanței KKM
Se deschide fereastra de selecție a produsului
Unde avem o bifă Restul și prețul în coloană - pentru confortul nostru
Și Solicitați Cantitate + Preț - astfel încât să puteți introduce imediat valoarea cantitativă a produsului. Deși în această coloană Cerere puteți pune Nimic - atunci cantitatea implicită va fi una și prețul va fi selectat implicit.
Selectarea produsului se face făcând clic pe folderul cu semnul plus (pătrat verde)
Când produsul este selectat, faceți clic pe OK. Produsul selectat este transferat pe documentul de primire
Unde arătăm produsul nostru și costul acestuia. Pretul de achizitie este indicat in coltul din dreapta jos.
După ce ați primit banii, faceți clic pe butonul OK.
Toate bunurile vândute pe credit
5 Închiderea unui schimb și calcularea veniturilor pentru ziua respectivă
Documentație-
Lucrați cu KKM-
Închiderea unei ture a casei de marcat
Se va deschide fereastra pentru închiderea turei casei de marcat,
dacă facem zilnic închiderea turei casei de marcat conform așteptărilor și nu uităm de asta, atunci trebuie doar să facem clic pe butonul Creare
dacă din anumite motive am uitat să închidem ziua cu o zi mai devreme, atunci în calendar selectăm data de care avem nevoie și o creăm.
Se va deschide o fereastră formată din vânzările noastre.
în care
Toate documentele
Chitanțele KKM introduse în timpul zilei sunt șterse, este în regulă, toate vânzările din ziua respectivă sunt acum în documentul Raport KKM.
Venitul nostru este calculat și afișat sub titlul Total (RUB) din dreapta jos.
Dacă apăsați butonul F8 de pe tastatură, sau butonul dintre glisare și ok (printare), puteți imprima acest document
Toți apăsăm butonul OK Shift închis.
6. Generarea unui raport privind veniturile pentru o perioadă de timp
Când schimbăm turele sau trebuie doar să vedem și să ne imprimăm veniturile zilnic, facem următoarele.
Faceți clic pe pictograma plicului. sau
accesați rapoarte - Extras de casă.
Se va deschide o fereastră de vizualizare.
În perioada, selectați intervalul de date
De la cutare și cutare dată
La cutare sau cutare dată
Dacă dorim să vedem documentele de vânzare pentru această perioadă de date, atunci bifați caseta -Documente tranzacție
Și pe butonul de generare
Spre fereastra care a ieșit
Apăsați butonul nu
Și obținem un raport generat ca
Prima coloană arată datele
în al treilea soldul de bani la începutul zilei
în al patrulea se afișează cheltuiala (în cea mai mare parte se afișează produsul care ne-a fost returnat)
în ultima coloană este bilanţul nostru final la sfârşitul zilei
Puteți face clic pe pictograma imprimantei și puteți imprima raportul nostru de casă.
Dacă vrem să ne uităm la documentele de vânzare pentru această perioadă, atunci bifați caseta de lângă Documente de mișcare și debifați caseta de finalizare
Să luăm un raport ca
Apropo, dacă dați clic pe documentul din partea stângă, acesta se va deschide automat
7. Cream un document de cheltuieli (dăm încasările conducerii)
Se întâmplă că trebuie să dăm bani, ei bine, pentru mâncare pentru salarii, dăm veniturile proprietarilor. Pentru a face acest lucru, trebuie să creăm un document de cheltuieli, astfel încât să nu avem bani în plus în casa de marcat.
Facem următoarele
Accesați Documente - Cash - Cheltuieli Cash Order
Se va deschide o fereastră
Trebuie să selectăm tipul de plată (faceți clic pe săgeată) și să selectăm altul din listă
și selectați F_____a
Drept urmare, obținem o fereastră în care trebuie să introduceți suma retrasă din casa de marcat
În comentarii, să scriem singuri pentru ce am dat banii
Înregistrăm totul
Conduce
Puteți imprima făcând clic pe butonul de imprimare.
Și OK
În mod similar, puteți emite un salariu
Toate consumabilele sunt gata și banii au fost în minus din casa de marcat.
P.S. Păcat că 1C Seven nu se mai vinde și, cu mare probabilitate, începi să lucrezi în program fără LICENȚĂ, apoi mai devreme sau mai târziu nu vei putea să-l licenți oficial și să lucrezi, va trebui să schimbi la alt produs și învață din nou. Rețineți că nu veți fi mângâiat pe „Cap” pentru asta. Da, și este depășit din punct de vedere moral, 1C versiunea opt nu este atât de simplă.
Dacă abia începi să lucrezi, uită-te către alte produse. De exemplu, există un program absolut gratuit fără restricții OPSURT - ratingul nostru este 4 - nu are încă suport pentru case de marcat noi.
Sau dacă deschizi o afacere pentru tine, lucrezi fără angajați (nu există casier în care să nu ai încredere). Comutați la un produs software de la InfoEnterprises, pentru programul Trade Warehouse, este gratuit pentru 1 utilizator, nu există nicio modalitate de a seta parole, dar este susținut constant și actualizat și completat în mod regulat. (Recomandăm să le vizitați.)
Acest lucru poate fi interesant pentru tine
Scopul muncii de laborator
Programul „1C: Comerț și depozit” este conceput pentru a rezolva o gamă largă de probleme în contabilitatea activităților comerciale ale unei întreprinderi: stocuri de mărfuri în depozit și circulația acestora, decontări reciproce cu clienții și furnizorii, banii în casa de marcat, mărfurile. împrumuturi și controlul rambursării acestora emise pentru vânzarea mărfurilor, restituirea și plata acestora: rezervarea mărfurilor și controlul plăților; calcularea automată a prețurilor pentru anularea mărfurilor.
Sistemul vă permite să organizați contabilitatea pentru mai multe companii și mai multe depozite.
În timpul lucrărilor de laborator, studenții trebuie să studieze interfața programului și să se familiarizeze cu principalele sale capacități. Ca urmare, elevii ar trebui să fie capabili să:
introduceți informații despre organizație;
completați cărți de referință;
înregistrarea informațiilor folosind documente;
generați rapoarte și analizați informațiile introduse.
Elevii generează datele inițiale pentru finalizarea lucrării în mod independent.
Comandă de lucru
Programul este lansat în modul „1C: Enterprise” ( Start - Programe - 1C Enterprise Monopoly- baza de informatii Comerț și depozit - OK)
Lucrul cu programul începe cu introducerea informațiilor despre companie.
Când lansați programul pentru prima dată, pe ecran apare o casetă de dialog „Asistent pentru început” (« Asistent..." poate fi afișat pe ecran prin intermediul elementului de meniu Ajutor-Începutul lucrării). Completați toate ferestrele " Asistent...”, apăsând butonul Mai departe pentru a merge la următoarea fereastră. Când ați terminat de umplere, apăsați butonul Gata. Apoi confirmați înregistrarea detaliilor periodice făcând clic pe butonul Bine căsuță de dialog " Înregistrarea periodică a detaliilor" Completați informații despre utilizatorii programului în „ Utilizatori" În viitor, toate informațiile introduse pot fi vizualizate și editate în fereastră Configurarea parametrilor contabili articol din meniu ServiciuȘi constante articol din meniu Operațiuni.
Explorați meniul programului.
Există o casetă de dialog pe ecran „ Ghid de configurare„(dacă nu este pe ecran, apelați-l prin elementul de meniu Ajutor- Ghid). În acesta puteți afla informații despre structura programului, elementele sale principale; succesiunea de lucru în program; instrucțiuni detaliate pentru efectuarea tuturor lucrărilor din program. Verifică. Puteți efectua toate acțiunile ulterioare prin „ Ghid de configurare».
Următoarea etapă pregătitoare este umplerea Directoare(meniul Directoare -....).Completați Directoare:
Firme– mentinerea unei liste de companii (introduceti informatii despre o companie);
Depozite– informații despre depozitele companiei (introduceți informații pentru un depozit);
Contrapartide– o listă a contrapărților companiei (introduceți informații despre 2 furnizori, 2 cumpărători și 1 vânzător);
Monede– lista valutelor și istoricul cursurilor de schimb;
Nomenclatură– descrierea mărfurilor companiei (introduceți informații despre 5 articole de mărfuri);
Utilizatori– lista utilizatorilor programului;
Toate tranzacțiile comerciale sunt înregistrate în „1C: Comerț și depozit” prin introducerea documentelor relevante (meniul Documentație- …). Pentru a afișa documentele introduse sunt destinate Jurnalele documentelor(meniul Reviste-…). Împreună cu Jurnalul General de Documente sunt disponibile și Jurnalele de documente în funcție de scopul funcțional.
Înainte de a începe să utilizați programul, trebuie să introduceți informații despre soldurile stocurilor, numerarului și decontărilor reciproce cu contrapărțile. În acest scop, programul are un set special de documente (meniu Documentație-Vvodostatkov-…):
Introducerea soldurilor de stoc - să înscrie soldurile de loturi de bunuri și materiale achiziționate, loturi de mărfuri și materiale acceptate spre vânzare, loturi de mărfuri și materiale date spre vânzare;
Introducerea soldurilor inițiale casă, bancă, contabil- pentru introducerea soldurilor de numerar la casele de marcat , numerar de la persoane responsabile, fonduri fără numerar ;
Introducerea soldurilor furnizorilor;
Introducerea soldurilor pentru cumpărător;
Introduceți informații despre soldurile pentru primul produs, pentru primul client, fonduri fără numerar la casa de marcat. Pentru a face acest lucru, trebuie să setați data de lucru la ultima zi care precede trimestrul curent: Instrumente – Opțiuni – fila General- camp Data de lucru. Completați documentele. După introducerea soldurilor, modificați data de lucru cu cea curentă.
Introduceți în „1C: Comerț și depozit” tranzacții comerciale pentru achiziționarea de bunuri (pentru plăți fără numerar și în numerar), vânzări cu ridicata și cu amănuntul de bunuri.
Toate documentele pentru procesarea achiziției de bunuri sunt în meniu Documente-Furnizori. Programul oferă mai multe opțiuni pentru procesarea achiziției de bunuri:
Plăți fără numerar (plată).
Introduceți următoarele documente pentru a finaliza o tranzacție comercială pentru achiziționarea de bunuri de la un furnizor prin transfer bancar cu plată după primirea mărfurilor:
Comanda către furnizor (Documente - Comanda către furnizor);
Chitanta (Documente – Furnizori – Recepție bunuri și materiale (cumpărare și vânzare) sau selectați în Jurnalul General de Documente document Comanda furnizorului- meniul Acțiune- echipa Intrare bazată pe- selectați documentul necesar din listă Recepția de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare));
Factura primita(Evidențiați în Jurnal General de Documente Recepție de mărfuri și materiale - Acțiuni – Introduceți pe bază de – Recepție. Factura fiscala sau faceți clic pe butonul Factura fiscalaîn document Recepția de bunuri și materiale după înregistrarea acestuia);
Ordin de plata(Evidențiați în Jurnal General de Documente Recepție de mărfuri și materiale – Acțiuni – Introduceți în baza – Ordin de plată sau prin Documente - Banca - Ordin de plata);
Extras de cont (Documente – Banca – Extras bancar sau prin Bazat pe intrare).
Vizualizați rapoartele privind tranzacția comercială introdusă:
Rapoarte – Declarația contrapărților(furnizori);
Rapoarte – Situația soldurilor stocurilor;
Rapoarte – Solduri de inventar;
Rapoarte – Raport de produs;
2. Plăți fără numerar (plată în avans).
Introduceți următoarele documente pentru a finaliza o tranzacție comercială pentru achiziționarea de bunuri de la un furnizor prin transfer bancar cu plată în avans:
Ordin de plata;
Extras de cont;
Chitanta;
Factura primita
Uită-te la rapoarte.
3. Completați toate documentele care însoțesc acceptarea mărfurilor spre vânzare de la expeditor folosind „ Ghid de configurare».
Vizualizați rapoarte despre toate tranzacțiile de achiziție de produse:
Tranzacții comerciale complete pentru vânzarea de mărfuri:
1. Vânzări cu ridicata. Introduceți următoarele documente:
Vânzări de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare) (Documente - Cumpărători - Vânzări de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare));
Factura fiscalaîntocmit direct din document Vânzări de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare);
Linia extras bancar se emite pentru plăți fără numerar pe baza documentului);
Chitanță comandă numerar emis pentru plăți în numerar pe baza unui document Vânzări de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare(Evidențiați în Jurnalul General de Documente Vânzări de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare)- Acțiuni - Introduceți pe baza – Ordin de primire în numerar).
Vedeți rapoartele de implementare:
Analiza vânzărilor;
Raport de vânzări;
Lista contrapartidelor;
Resturi de obiecte de inventar.
Vânzări cu amănuntul. Folosind „ Ghid de configurare» Verificați capacitățile programelor. Completați mai multe documente.
Transfer bunuri spre vânzare Completați documentele pentru transfer bunuri spre vânzare, folosind promptul „ Ghid...»
Explorați singur capacitățile programului de procesare a returnării articolelor de inventar.
Salvează-ți munca. Pentru a face acest lucru, rulați 1C:Enterprise în modul Configurator. Selectați elementul de meniu Administrare-Salveaza date. Arhivați în fișierul 1Сv7.zip – specificați calea pentru salvarea informațiilor – Arhiva.