Programa "1C: Comercio y Almacén" - formación y oportunidades. Programa "1C: Comercio y almacén" - formación y oportunidades 1 con comercio empresarial y almacén 9.2
SISTEMA DE PROGRAMA 1C:Empresa 7.7 (1C:Comercio y Almacén)
- 1C: Comercio y almacén 7.7 - ¡retirado de la venta y soporte técnico!
- 1C: Comercio y almacén - versión 7.7 Prof. - ¡Descontinuado de venta y soporte técnico! 15.200 rublos.
- 1C: Trade and Warehouse - versión 7.7 para 3 usuarios - ¡descontinuado de la venta y del soporte técnico! 25.000 rublos.
- 1C: Comercio y almacén - versión 7.7 Red - ¡descontinuado de venta y soporte técnico! 50.000 rublos.
5 pasos para cambiar a 1C:Enterprise 8 consejos para usuarios de programas 1C
Transición a "1C:Enterprise 8"
"1C: Comercio y almacén 7,7"
representa un componente "Contabilidad operativa" sistemas "Empresa 1C" con una configuración estándar para la automatización de la contabilidad de almacén y el comercio. Componente "Contabilidad operativa" diseñado para tener en cuenta la disponibilidad y el movimiento de recursos materiales y en efectivo. Áreas de aplicación de los componentes: automatización comercial, contabilidad de almacenes, contabilidad de inventarios, contabilidad en el sector servicios, etc. Componente "Contabilidad operativa" Se puede utilizar tanto de forma independiente como junto con otros componentes. "Empresa 1C"."1C: Comercio y almacén 7,7" diseñado para dar cuenta de todo tipo de operaciones comerciales y de almacén. Gracias a su flexibilidad y personalización, el sistema es capaz de realizar todas las funciones contables, desde mantener directorios e ingresar documentos primarios hasta obtener diversos estados e informes analíticos. "1C: Comercio y almacén 7,7" automatiza el trabajo en todas las etapas de la empresa.
El programa tiene amplias capacidades para comunicarse con otros programas: intercambiar datos con otros sistemas a través de archivos .txt o .DBF, así como también se basa en modernas herramientas de integración: OLE, OLE Automation y DDE.
"1C: Comercio y almacén 7,7" tiene la capacidad de trabajar con equipos comerciales: cajas registradoras, impresoras de recibos, escáneres e impresoras de códigos de barras, terminales POS, etc.
Se proporciona trabajo con bases de información distribuidas geográficamente.
En la versión de red 1C:trade y en la versión SQL, el modo multiusuario proporciona las siguientes capacidades:
- Trabajo simultáneo de varios usuarios con una base de información 1C.
- Actualizar automáticamente la información en la pantalla cuando otros usuarios la cambian
- Monitorear el trabajo de los usuarios en 1C, protegiendo los objetos editados de cambios.
Versión para tres usuarios "Empresa 1C. Contabilidad operativa. Configuración Comercio y Almacén" es un análogo funcional completo de la versión de red correspondiente. La única diferencia es la limitación en la cantidad de usuarios simultáneos que trabajan con una base de datos en modo de inicio. "Empresa 1C".
Contabilidad de almacén 1C.
- Contabilización de varios tipos de artículos de inventario (TMV): bienes, materiales, productos, contenedores.
- Contabilización de artículos de inventario en múltiples almacenes en 1C: comercio
- Contabilización de artículos de inventario en varias unidades de medida (paquetes)
- Contabilidad por lotes al coste de cada unidad (posibilidad de seleccionar un lote de amortización)
- Posibilidad de mantener registros de lotes en el contexto de personas financieramente responsables (almacenistas)
- Capacidad para establecer propiedades de lote arbitrarias (color, tamaño, etc.)
- Contabilidad separada de los artículos del inventario propio aceptados y transferidos para la venta, así como de productos y materiales.
- Registro de diversas operaciones de almacén: movimiento, cancelación, capitalización, inventario con extracto de todos los documentos necesarios.
- Posibilidad de capitalización arbitraria y cancelación de artículos de inventario por diversos artículos de costos (incluida publicidad, obsequios, etc.)
- Contabilización de gastos adicionales incluidos en el costo de los artículos de inventario comprados.
- Obtener información de informes sobre la disponibilidad y movimiento de artículos de inventario, así como hojas de rotación e informes de productos.
- Obtener información de informes en términos de propiedades de los artículos del producto (color, tamaño, vida útil, etc.)
- Número ilimitado de diferentes tipos de precios (mayorista, minorista, pequeño mayorista, etc.)
- Posibilidad de fijar precios en cualquier moneda, con o sin IVA y NP para el embalaje del producto seleccionado.
- Cálculo automático de precios basado en un precio de un tipo diferente y un margen comercial específico
- Establecer precios y descuentos individuales para cada contrato.
- Actualización de precios de proveedores a partir del documento que acompaña a la recepción de mercancías.
Automatización del comercio mayorista en 1C.
- Contabilidad multidivisa por cuenta de varias empresas
- Análisis de las actividades de la empresa desde el punto de vista de la gestión y la contabilidad.
- Posibilidad de detallar y agrupar la contabilidad por áreas de actividad (por ejemplo, por divisiones estructurales de la empresa)
- Preparación de todos los documentos necesarios para la compra, venta, recepción y transferencia para la venta.
- Contabilidad de los servicios recibidos y prestados.
- Contabilización de las solicitudes de los clientes, seguimiento de las etapas de cumplimiento de la solicitud, capacidad de completar automáticamente un pedido para un proveedor, teniendo en cuenta la disponibilidad de bienes y materiales y las solicitudes completadas de los clientes.
- Reserva de mercancías en un almacén específico con documentos.
- Posibilidad de cumplimentación inicial automática de documentos en base a datos previamente introducidos.
- Contabilización de fondos en cuentas corrientes y cajas registradoras de una empresa en cualquier moneda.
- Contabilización de préstamos comerciales y control de su reembolso.
- Revalorización de bienes entregados al comisionista para su venta.
- Varias formas de calcular el monto de la comisión para un comisionista: porcentaje del volumen de ventas, porcentaje de ganancias, establecimiento del monto de la comisión manualmente
- Detalle de acuerdos mutuos con compradores y proveedores bajo contratos.
- Valoración monetaria paralela de todos los activos y pasivos (existencias, saldos de efectivo, etc.) en dos monedas asignadas arbitrariamente: la moneda contable y la moneda contable de gestión. Evaluación adicional de obligaciones mutuas bajo cada acuerdo en la moneda seleccionada de acuerdos mutuos
- Elaboración de facturas en 1C:trade, creación automática de un libro de ventas y un libro de compras.
- Capacidad para ajustar manualmente los asientos del libro mayor de compras y ventas
- Contabilidad cuantitativa de mercancías importadas por declaración en aduana y países de origen.
- Reflexión en la contabilidad del movimiento de mercancías y liquidaciones mutuas con proveedores extranjeros.
- Contabilización automática de importes y diferencias de cambio.
- Registro de transacciones de revaluación de moneda.
Automatización del comercio minorista 1C.
- Registro de ventas al por menor con o sin uso de cajas registradoras
- Contabilización de saldos de bienes transferidos al comercio minorista a precios minoristas.
- Revalorización de bienes restantes en el comercio minorista
- Impresión de etiquetas y etiquetas de precios
- Interacción con varios tipos de equipos de caja registradora en modos: ONLINE, OFFLINE, registrador fiscal
- Trabajar con equipos minoristas CCT adicionales: lectores de códigos de barras, terminales de recopilación de datos, impresoras de etiquetas, balanzas electrónicas y otros equipos minoristas.
Equipamiento y desmontaje.
- Cancelación de componentes y recepción de kits prefabricados en el almacén.
- Elaboración de documentos de montaje y desmontaje.
- Cambiar la lista de componentes durante el montaje del kit
Trabajar con personas responsables.
- Mantener una lista de personas responsables en la base de datos 1C
- Emitir dinero para informar y preparar informes anticipados.
- Contabilización de los pagos del reportante a la contraparte por bienes y materiales suministrados con reembolso automático de la deuda al proveedor
Análisis de información.
- Recibir toda la información de informes en monedas contables y de contabilidad de gestión.
- Obtener una variedad de informes resumidos con distintos grados de detalle y agrupaciones flexibles, seleccionando datos en función de una amplia gama de condiciones.
- Capacidad para seleccionar unidades de medida de artículos de inventario para presentar indicadores cuantitativos en informes.
1. Inicie el programa
2. Capitalización de los Bienes mediante la capitalización documental de bienes y materiales
2.1 Recepción de mercancías a través del Documento de Recibo al Por Menor.
3. Vender bienes al comprador.
4 Ventas a crédito
5 Cerrar un turno y calcular los ingresos del día
6 Generar un informe de ingresos por un período de tiempo
7 Creamos un documento de gastos (damos los ingresos a los propietarios)
8 Inventario de productos
Pequeño truco
"Si tienes ventas solo en MINORISTA, te recomendamos que en la configuración hagas otro almacén marcado como ALMACÉN MINORISTA. Así, aparecerá una columna de margen minorista en los documentos de recibo y contabilización, lo que nos facilitará la vida con el control del margen de beneficio minorista (esto es exactamente lo que se describe en las instrucciones. Este es el modo de trabajar con un almacén minorista). Debe habilitar/agregar un almacén a través de Directorios - Estructura de la empresa - Almacenes, Agregar almacén - Marque la casilla Almacén minorista".
1. Inicie el programa.
Lanzamos el programa a través de PUSK-Programs -1SPrepredpriyatie -1C Enterprise (Monopoly). O haciendo clic en el icono.
Aparece una ventana donde:
1-seleccione el modo “empresarial”
2- La casilla exclusiva está marcada
3-Nuestra base “Shine” está indicada
4-Ingrese la ruta a la base de datos
Todo esto queda por defecto, solo debemos pulsar en el botón 5 “Aceptar”
Aparece una ventana para seleccionar usuarios.
En la ventana de usuario, seleccione su usuario (administrador, vendedor)
Ingresamos nuestra contraseña en la ventana de contraseña (no se la decimos a nadie porque puede hacer CUALQUIER COSA en nuestro nombre).
Estamos todos en el programa!!!
2. Capitalización de los Bienes mediante la capitalización documental de bienes y materiales
Para publicar la mercancía, debemos abrirla. Ir a Documentos - Almacenes - Capitalización de bienes y materiales
Se abrirá un documento en blanco.
Seleccione Almacén - Almacén principal y vaya a la Sección Tabular
En la parte tabular del documento.
Haga clic en el botón Precios
y seleccione el tipo de precio MINORISTA
Entonces OK. tenemos en el documento
Ahora puedes comenzar a agregar productos. Esto lo hacemos pulsando en el botón Selección.
Se abre una ventana
Descifremos en orden
1
-en el lado izquierdo se muestra el directorio de productos en forma de árbol, si hace clic en + al lado del artículo, se abrirá el contenido en forma de árbol de grupos de artículos, y en el lado derecho-izquierdo (2) parte el contenido de ambos grupos y fichas de producto.
2
-Como ya se mencionó, en el lado derecho se muestra una lista de fichas de productos y sus grupos, y la clasificación se puede realizar como una lista completa (8) o por grupos, también (8).
3
-El programa puede ingresar mercancías con un simple clic del mouse, puede solicitar cantidad o cantidad y precio. RECOMIENDO elegir la opción Cant.+Precio.
4 - Restos y precio en la columna.Si marca la casilla, el programa nos mostrará en (2) columnas la cantidad disponible y su precio. RECOMIENDO marcar esta casilla.
5 - Utilice el quinto punto para eliminar un producto de la selección (7), de forma análoga al botón Supr.
6 - Lo usamos para borrar todas las posiciones de productos seleccionados (7), por regla general no se usa
7 - Ventana del producto que hemos seleccionado y su cantidad con el precio (este es un producto que aún no nos ha llegado, pero solo una parte preliminar)
8- Quizás el más importante. Se trata de una clasificación de mercancías en forma de árbol (por grupos de ropa, souvenirs, etc.) y en una lista general sin agrupar. Esta clasificación se puede eliminar y colocar haciendo clic en el icono.
Entonces aquí seleccionamos el producto e ingresamos su cantidad y costo. Si aún no tenemos el producto, crearemos una tarjeta. Para hacer esto, vaya al grupo requerido (por ejemplo, ropa)
Y haga clic en el alijo en la esquina superior izquierda (puede presionar la tecla Insertar).
Estamos abriendo una nueva tarjeta.
En el Nombre ingresamos el nombre del producto y, preferiblemente, con más detalle. El número de artículo se introduce en el artículo, si lo hay. El nombre en sí se transferirá al título para su impresión. Verificamos la unidad de medida; por defecto son piezas. Si hay un código de barras, basta con revisar el producto con un escáner de código de barras.
Ahora, al hacer clic en Aceptar, se creará el producto y automáticamente se abrirá la ventana de selección de producto anterior y aparecerá en el lado izquierdo del producto el producto que acabamos de crear.
Después de haber incluido todos los productos en la selección. Haga clic en el botón Aceptar
Se abrirá una ventana de publicación con el producto que hemos seleccionado.
Ahora haga lo siguiente: Haga clic en el botón Anote Entonces Conducta. Hemos recibido la mercancía, pero no se ha realizado la cotización - el producto no tiene precio, para ello haga clic en el botón Acciones - Actualizar precios en el directorio
E inmediatamente vaya a la pestaña Precio de venta al público.
Vemos la ventana
Elegir Fijar precios en la fecha del documento
Y presione el botón Actualizar precios
Aparece una ventana en la parte inferior del programa.
Es decir que nuestro producto ya tiene precios actualizados (tanto el producto antiguo que ya teníamos como el nuevo)
Todos estos documentos se pueden procesar con el botón Aceptar o, si no hay ninguno, con el botón Cerrar.
La mercancía ha sido registrada.
2.1. Recepción de mercancías a través del documento Recepción de bienes y materiales Compra y venta al por menor.
Primero queremos aclarar por qué es a través del documento de recibo de venta minorista. Sí, esto funcionará para usted; inmediatamente aparecerán tres columnas en el documento.
1 Precio de compra
2 por ciento de margen
3 Precio de venta al público
De esta manera podemos ver claramente nuestro porcentaje de margen y, por cierto, podemos ingresarlo nosotros mismos y el precio de venta al público se calculará automáticamente en la tercera columna, o podemos indicar el precio de venta al público nosotros mismos y luego se calculará el porcentaje de margen en sí. . No hace falta decir que es conveniente. Para tales manipulaciones, es realmente necesario configurar almacenes en el directorio, seleccionar nuestro almacén e indicar que es Retail.
Además, en el documento, después de ingresar los productos, antes de indicar nuestros precios minoristas finales, complete los precios minoristas actuales; esto se hace para que no podamos recordar todo el surtido, quién tiene qué precio minorista en este momento. Hacemos esto: acciones - cambiar la especificación - completar por tipo de precio - Minorista. Como resultado, nuestros precios de venta actuales se insertarán en el documento, que solo necesitamos ajustar.
Documentos recibo de proveedores compra venta al por menor
Elegir una contraparte...
haga clic en el botón o ins (si la contraparte requerida no está allí, si la hay, simplemente seleccione la que necesita)
Escribimos el nombre de la contraparte como nuestro proveedor, y además en el acuerdo de solución mutua marcamos la casilla para no controlar la concesión del préstamo. También escribimos el nombre de la persona jurídica.
Ok, seleccionémoslo y hagamos doble clic en él.
Ir a la sección tabular
y por analogía con el checkKKM ingresamos la mercancía mediante selección o mediante botón En s
Aquí está el ejemplo anterior en el que se hizo clic... encerrado en un círculo.
Aparece una ventana con la selección de elementos.
Estamos buscando nuestro producto, si no, puedes crearlo aquí mismo, encerrado en un cuadrado.
En el documento de recibo puede ver las columnas de precio de entrega: escriba nuestro precio de compra
Margen minorista: relación porcentual entre el precio de compra y el precio de venta
El precio minorista es nuestro precio de venta.
En el ejemplo, compramos por 10, vendemos por 30, nuestros ingresos son del 200% en la cantidad de 10 piezas.
Haga clic en grabar y mantener si le solicita la hora actual (los documentos están vinculados por hora: primero se compraron y luego se vendieron y nada más)
También sucede que tenemos un producto, digamos, por 12 rublos, pero ya lo hemos comprado por 15 rublos, lo que significa que debemos revaluar el producto antiguo a 15 rublos en el documento de recibo.
Haga clic en la acción para actualizar los precios en el directorio.
Vemos que en la columna de compras no tenemos precio o difiere del de la columna de la documentación. Entonces seleccionamos (encerrado en un círculo) para establecer el precio base del documento - Compra
Ir a la pestaña de precios de venta al público
y haga clic en actualizar precios
Todos los productos con un excelente precio tendrán un nuevo precio por uno nuevo.
Todos los productos han llegado al almacén y tienen un precio excesivo y se pueden vender.
Para su información, si ingresa el saldo inicial, es mejor ingresarlo no mediante un documento de contabilización, sino mediante un documento de recibo. Por lo tanto, al generar un informe de ingresos, los ingresos menos los gastos son iguales a nuestros ingresos, veremos ingresos reales con un margen real; en el caso de la capitalización, los bienes fueron sacados de la nada a un precio de compra cero.
3.Venta de bienes al comprador.
Entonces vino un comprador, ¿qué debemos hacer?
Haga clic en el icono
O vaya a Documentos-
Trabajando con el KKK-
cheque kkm
Se abre el documento de ventas Recibo KKM
Aquí es exactamente igual que publicar mediante un botón. selección
¿Dónde tenemos una marca de verificación? Restos y precio en columna- para nuestra conveniencia
Y Solicitar cantidad+precio- para que puedas introducir inmediatamente el valor cuantitativo del producto. Aunque en esta columna Solicitud puede poner Nada, entonces la cantidad predeterminada será una y el precio se seleccionará de forma predeterminada.
Todos los productos se venden.
4. Vender a crédito
Sucede que una persona quiere comprar un producto pero no hay dinero, pero existe la posibilidad de venderlo a crédito, para ello necesitamos saber su nombre Apellido Nombre Patronímico, número de teléfono y tal vez su dirección de residencia (en adelante le llamaremos Contraparte-Comprador).
Entonces, para vender a crédito, haga clic en el botón deseado.
O ir a
Documentación -
Compradores-
Ventas (al por menor)
Se abrirá una ventana
Necesitamos elegir nuestro cliente (contraparte)
Nos dirigimos a las contrapartes haciendo clic en el botón...
Se abre el directorio de contrapartes
A continuación, haga clic en + enfrente de Compradores
Si no tenemos el comprador deseado, agregamos un nuevo comprador haciendo clic en el alijo superior izquierdo o usando el botón Insertar.
Se abrirá una ventana
Ingrese el nombre de la contraparte
y un telefono
A continuación necesitamos
Vaya a la pestaña Acuerdo de Liquidación para controlar o no controlar hasta qué fecha se venden los bienes a crédito.
Podemos elegir
Días de plazo del préstamo
Cabe en cuántos días prestamos.
cantidad de crédito
¿Cuánto puede vender a crédito?
Y finalmente, si marca la casilla Incontrolable, la mercancía se venderá a crédito sin restricciones, RECOMIENDO marcar solo esta
Todos hacemos clic en Grabar y Aceptar.
Ahora Ivan Ivanov ha aparecido en nuestra lista de Compradores, selecciónelo haciendo doble clic.
Ir a la sección tabular
Haga clic en seleccionar y vender por analogía como en el documento de recibo de KKM
Se abre la ventana de selección de productos.
Donde tenemos una marca de verificación Restante y precio en la columna, para nuestra conveniencia
Y Solicitar cantidad + precio, para que pueda ingresar inmediatamente el valor cuantitativo del producto. Aunque en esta columna Solicitud puede poner Nada, entonces la cantidad predeterminada será una y el precio se seleccionará de forma predeterminada.
La selección de productos se realiza haciendo clic en la carpeta con un signo más (cuadrado verde)
Cuando el producto esté seleccionado, haga clic en Aceptar. El producto seleccionado se transfiere al documento de recepción.
Donde mostramos nuestro producto y su costo. El precio de compra se indica en la esquina inferior derecha.
Una vez que haya recibido el dinero, haga clic en el botón Aceptar.
Todos los bienes vendidos a crédito.
5 Cerrar un turno y calcular los ingresos del día
Documentación-
Trabajar con KKM-
Cerrar un turno de caja registradora
Se abrirá la ventana para cerrar el turno de caja registradora,
Si hacemos el cierre del turno de caja diariamente como se esperaba y no nos olvidamos, entonces solo tenemos que hacer clic en el botón Crear.
Si por alguna razón olvidamos cerrar el día un día antes, entonces en el calendario seleccionamos la fecha que necesitamos y la creamos.
Se abrirá una ventana formada por nuestras ventas.
Donde
Todos los documentos
Los recibos de KKM ingresados durante el día se eliminan, está bien, todas las ventas del día ahora están en el documento Informe KKM.
Nuestros ingresos se calculan y se muestran bajo el título Total (RUB) en la parte inferior derecha.
Si presiona el botón F8 en el teclado, o el botón entre deslizar y ok (imprimir), puede imprimir este documento.
Todos presionamos el botón. OK Turno cerrado.
6. Generar un informe sobre los ingresos durante un período de tiempo.
Cuando cambiamos de turno o simplemente necesitamos ver e imprimir nuestros ingresos por día, hacemos lo siguiente.
Haga clic en el icono del sobre. o
ir a informes - Estado de cuenta de caja registradora.
Se abrirá una ventana de visualización.
En el período, seleccione el intervalo de fechas.
De tal o cual fecha
En tal o cual fecha
Si queremos ver los documentos de ventas para este período de fechas, entonces marque la casilla -Documentos de transacción
Y en el botón generar
A la ventana que apareció
Presione el botón no
Y obtenemos un informe generado como
La primera columna muestra las fechas.
en el tercero el saldo de dinero al inicio del día
en el cuarto, gastos (principalmente se muestran los bienes que nos fueron devueltos)
En la última columna está nuestro saldo final al final del día.
Puede hacer clic en el icono de la impresora e imprimir nuestro informe de caja registradora.
Si queremos ver los documentos de ventas para este período, marque la casilla junto a Documentos de movimiento y desmarque la casilla de pago.
Consigamos un informe como
Por cierto, si haces clic en el documento del lado izquierdo, se abrirá automáticamente.
7. Creamos un documento de gastos (damos el producto a la Dirección)
Sucede que necesitamos dar dinero, bueno, para comida a cambio de salario, damos el producto a los propietarios, para ello necesitamos crear un documento de gastos para que no tengamos dinero extra en la caja registradora.
Hacemos lo siguiente
Ir a Documentos - Efectivo - Orden de Gastos en Efectivo
Se abrirá una ventana
Necesitamos seleccionar el tipo de pago (haga clic en la flecha) y seleccionar otro de la lista
y seleccione F_____a
Como resultado, aparece una ventana en la que debe ingresar el monto retirado de la caja registradora.
En los comentarios, escribamos para qué dimos el dinero.
Hacemos de todo Grabar
Conducta
Puede imprimir haciendo clic en el botón imprimir.
y bien
Del mismo modo, puedes emitir un salario.
Todos los consumibles están listos y el dinero ha salido de la caja registradora.
PD Es una pena que 1C Seven ya no se venda, y con una alta probabilidad comienzas a trabajar en el programa sin una LICENCIA, tarde o temprano no podrás obtener la licencia oficial y trabajar, tendrás que cambiar. a otro producto y aprender de nuevo. Tenga en cuenta que no le darán palmaditas en la "cabeza" por esto.. Sí, y está moralmente desactualizado, la versión ocho de 1C no es tan simple.
Si recién está comenzando a trabajar, busque otros productos. Por ejemplo, existe un programa absolutamente gratuito y sin restricciones OPSURT (nuestra calificación es 4) y aún no admite nuevas cajas registradoras.
O si está abriendo su propio negocio, trabaja sin empleados contratados (no hay ningún cajero en quien no confíe). Cambiar a un producto de software desde InfoEmpresas, para el programa Almacén Comercial, es gratuito para 1 usuario, no hay forma de establecer contraseñas, pero recibe soporte constante y se actualiza y complementa periódicamente. (Recomendamos visitarlos).
Esto puede ser interesante para ti
Propósito del trabajo de laboratorio.
El programa "1C: Comercio y almacén" está diseñado para resolver una amplia gama de problemas en la contabilidad de las actividades comerciales de una empresa: existencias de mercancías en el almacén y su movimiento, acuerdos mutuos con clientes y proveedores, dinero en la caja registradora, productos básicos. préstamos y control de su reembolso emitidos para la venta de bienes, su devolución y pago: reserva de bienes y control de pagos; Cálculo automático de precios de cancelación de bienes.
El sistema le permite organizar la contabilidad de varias empresas y varios almacenes.
Durante el trabajo de laboratorio, los estudiantes deben estudiar la interfaz del programa y familiarizarse con sus principales capacidades. Como resultado, los estudiantes deberían poder:
ingresar información sobre la organización;
completar libros de referencia;
registrar información utilizando documentos;
generar informes y analizar la información ingresada.
Los estudiantes generan los datos iniciales para completar el trabajo de forma independiente.
Orden de trabajo
El programa se inicia en el modo "1C: Enterprise" ( Inicio - Programas - Monopolio empresarial 1C- base de información Comercio y almacén - OK)
Trabajar con el programa comienza ingresando información sobre la empresa.
Cuando inicia el programa por primera vez, aparece un cuadro de diálogo en la pantalla "Asistente de introducción" (« Asistente..." se puede mostrar en la pantalla a través del elemento del menú Ayuda-comienzo del trabajo). Complete todas las ventanas " Asistente...”, presionando el botón Más para ir a la siguiente ventana. Cuando termine de llenar, presione el botón Listo. Luego confirme el registro de los datos periódicos haciendo clic en el botón DE ACUERDO caja de diálogo " Registro de detalles periódicos" Complete la información sobre los usuarios del programa en el “ Usuarios" En el futuro, toda la información ingresada se podrá ver y editar en la ventana. Configurar parámetros contables opción del menú Servicio Y Constantes opción del menú Operaciones.
Explora el menú del programa.
Hay un cuadro de diálogo en la pantalla " Guía de configuración"(si no está en la pantalla, llámelo a través del elemento del menú Ayuda- Guía). En él podrás encontrar información sobre la estructura del programa, sus elementos principales; secuencia de trabajo en el programa; instrucciones detalladas para realizar todo el trabajo en el programa. Échale un vistazo. Puede realizar todas las acciones adicionales a través de " Guía de configuración».
La siguiente etapa preparatoria es el llenado. Directorios(menú Directorios-….).Llenar Directorios:
Empresas– mantener una lista de empresas (ingrese información sobre una empresa);
Almacenes– información sobre los almacenes de la empresa (ingrese información para un almacén);
Contrapartes– una lista de las contrapartes de la empresa (ingrese información sobre 2 proveedores, 2 compradores y 1 vendedor);
Monedas– lista de monedas e historial de tipos de cambio;
Nomenclatura– descripción de los productos de la empresa (ingrese información sobre 5 artículos);
Usuarios– lista de usuarios del programa;
Todas las transacciones comerciales se registran en "1C: Comercio y Almacén" ingresando los documentos relevantes (menú Documentación-…). Para mostrar los documentos ingresados están destinados Registros de documentos(menú Revistas-…). Junto con Diario General de Documentos están disponibles y Registros de documentos por propósito funcional.
Antes de comenzar a utilizar el programa, debe ingresar información sobre los saldos de inventario, efectivo y liquidaciones mutuas con contrapartes. Para ello, el programa dispone de un conjunto especial de documentos (menú Documentación-Vvodostatkov-…):
Introducir saldos de inventario – ingresar los saldos de lotes de bienes y materiales comprados, lotes de bienes y materiales aceptados para la venta, lotes de bienes y materiales puestos a la venta;
Ingresar saldos iniciales caja, banco, contador- para introducir saldos de caja en las cajas , efectivo de personas responsables, fondos no monetarios ;
Introducir saldos de proveedores;
Introducir saldos para el comprador;
Ingrese información sobre los saldos del 1er producto, del 1er cliente, fondos no monetarios en la caja registradora. Para hacer esto, debe establecer la fecha laborable en el último día anterior al trimestre actual: Herramientas – Opciones – Pestaña General- campo fecha de trabajo. Llene los documentos. Después de ingresar los saldos, cambie la fecha de trabajo a la actual.
Realizar transacciones comerciales "1C: Comercio y almacén" para la compra de bienes (para pagos en efectivo y sin efectivo), ventas mayoristas y minoristas de bienes.
Todos los documentos para procesar la compra de bienes se encuentran en el menú. Documentos-Proveedores. El programa ofrece varias opciones para procesar la compra de bienes:
Pagos no monetarios (pago).
Ingrese los siguientes documentos para completar una transacción comercial para la compra de bienes de un proveedor mediante transferencia bancaria con pago después de la recepción de los bienes:
Pedido a proveedor (Documentos - Pedido a proveedor);
Factura de compra (Documentos – Proveedores – Recepción de bienes y materiales (compra y venta) o seleccione en Diario General de Documentos documento Pedido de proveedor- menú Acción- equipo Entrada basada en- seleccione el documento requerido de la lista Recepción de bienes y materiales (compra y venta)));
factura recibida(Resaltar en Diario General de Documentos Recepción de bienes y materiales - Acciones – Ingresar en base a – Recepción. Factura o haga clic en el botón Factura en el documento Recepción de bienes y materiales. después de su grabación);
Orden de pago(Resaltar en Diario General de Documentos Recepción de bienes y materiales – Acciones – Ingresar en base a – Orden de pago o a través de Documentos - Banco - Orden de pago);
Extracto de cuenta (Documentos – Banco – Extracto bancario o a través de Basado en entrada).
Ver informes sobre la transacción comercial ingresada:
Informes – Declaración de contrapartes(proveedores);
Informes – Estado de saldos de inventarios;
Informes – Saldos de inventario;
Informes – Informe de producto;
2. Pagos no dinerarios (prepago).
Ingrese los siguientes documentos para completar una transacción comercial para la compra de bienes a un proveedor mediante transferencia bancaria con pago anticipado:
Orden de pago;
Extracto de cuenta;
Factura de compra;
factura recibida
Mira los informes.
3. Complete todos los documentos que acompañan a la aceptación de las mercancías para la venta por parte del consignador utilizando " Guía de configuración».
Ver informes sobre todas las transacciones de compra de productos:
Completar transacciones comerciales para la venta de bienes:
1. Mayorista: Ingrese los siguientes documentos:
Ventas de bienes y materiales (compra y venta) (Documentos - Compradores - Ventas de bienes y materiales (compra y venta));
Factura redactado directamente del documento Ventas de bienes y materiales (compra y venta);
Línea de extracto bancario se emite para pagos no monetarios basados en el documento);
Recibo de orden en efectivo emitido para pagos en efectivo basados en un documento Ventas de bienes y materiales (compra y venta(Resaltar en Diario General de Documentos Ventas de bienes y materiales (compra y venta)- Acciones - Ingrese según – Orden de recibo de efectivo).
Ver informes de implementación:
Análisis de ventas;
Reporte de ventas;
Lista de contrapartes;
Restos de artículos del inventario.
Ventas al por menor utilizando " Guía de configuración» Consulte las capacidades de los programas. Completar varios documentos.
Transferencia de bienes para la venta Complete los documentos para el traslado de bienes para la venta, utilizando el mensaje “ Guía...»
Explore usted mismo las capacidades del programa para procesar la devolución de artículos del inventario.
Guarda tu trabajo. Para hacer esto, ejecute 1C:Enterprise en modo Configurador. Seleccionar elemento del menú Administración-Guardar datos. Archivar en el archivo 1Сv7.zip – especifique la ruta para guardar la información– Archivo.