Dokumentu pārbaude KKM 1s. Dokumenta “KKM kvīts” ievadīšana

Mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kuri izmanto kases aparātus, kopā ar pirkumu pircējam jāiesniedz kases aparāta izdrukāts čeks. Čeks ir dokuments, kas apliecina starp pircēju un pārdevēju noslēgtā pirkuma un pārdošanas līguma saistību izpildi.

Kases aparāts uz čeka uzdrukā:

Tirdzniecības uzņēmuma nosaukums;

uzņēmuma TIN;

čeka sērijas numurs;

KKM sērijas numurs;

pirkuma datums un laiks;

Pirkuma summa;

Pircēja samaksātā summa;

Mainīt summu;

Sadaļas ID.

Papildus nepieciešamajiem datiem uz čeka var papildus izdrukāt citus rādītājus atkarībā no kases modeļa un programmatūras, kā arī iestatījumiem katram uzņēmumam individuāli.

Programma “1C: Maza uzņēmuma vadība 8.2” paredz skaidras naudas un pārdošanas čeku izveidi.

Sadaļu paneļa atveriet cilni Mazumtirdzniecība.

Navigācijas panelī noklikšķiniet uz Kases aparāta kvītis. Atvērsies logs Kases čeki (7.10. att.).


Rīsi. 7.10. Kases čeku logs

Ja kases maiņa nav atvērta, dokumentu veidošanas un rediģēšanas pogas būs neaktīvas. Lai atvērtu kases maiņu, rīkojieties šādi:

Laukā Kases aparāts norādiet kases aparātu, izvēloties no Kases direktorija.

Dokumentu žurnāla rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Atvērt maiņu. Atvērsies kases maiņa: aktivizēsies pogas Aizvērt maiņu, Noguldīt naudu, Izņemt naudu. Gluži pretēji, poga Open shift kļūs neaktīva.

Kases čeku loga rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Izveidot. Atvērsies logs jaunajam elementam Check Cash Register.

Atvērtajā kases čeka logā aizpildiet laukus.

Čeka numurs tiek izsniegts automātiski. Datums un laiks parasti ir aktuāli. Atliek tikai izvēlēties maksājuma veidu: skaidrā naudā vai ar maksājumu karti, izmantojot izvēles pogas.

Kases čeka loga rīkjoslā noklikšķiniet uz pogas Pievienot un cilnē Inventārs aizpildiet tabulas sadaļu ar pārdodamajām precēm.

Preci var rezervēt, izmantojot pogu Rezervēt. Šajā gadījumā dokuments KKM Kvīts tiks saglabāts, bet netiks ievadīts (7.11. att.).

Pēc skaidras naudas iemaksas kasieris-operators var caurdurt kases čeku.

Atveriet KKM kvīts dokumentu, kas jāperforē.

Ja maksājums veikts skaidrā naudā, ievadiet summu laukā Saņemtā nauda.

Noklikšķiniet uz pogas Punch Check. Ziņojuma logā, kas tiek parādīts par dokumenta ievietošanu, atbildiet apstiprinoši. KKM čekas dokuments tiks izlikts un perforēts.


Rīsi. 7.11. KKM kvīts dokumenta aizpildīšanas paraugs

Kases čeki un pārdošanas čeki tiek nodoti pircējam un kalpo par pamatu preču atgriešanai, ja kādu iemeslu dēļ pircējs nolemj atgriezt preci.

Pārdošanas čeks tiek ģenerēts automātiski vienlaikus ar kases čeku (7.12. att.).


Rīsi. 7.12. Drukātas veidlapas paraugs Pārdošanas kvīts

Jaunums versijā

Produkta īpašības

Konfigurācijā "Mazumtirdzniecība" ir ieviests raksturlielumu mehānisms, kas ļauj izmantot papildu preces dimensijas preču plūsmas uzskaitei un analīzei.

Nepieciešamība izmantot preces raksturlielumus ir noteikta rokasgrāmatā "Preces veidi":

  • Nelietot (šāda veida nomenklatūrai raksturlielumi netiks izmantoti);
  • Izmantot veidam kopīgās preces (šā veida precēm tiks izmantotas preces veida vispārīgās īpašības);
  • Izmantojiet preces individuālās īpašības (šim preces veidam tiks izmantotas individuālās īpašības.

Visos produktu pārskatos, veidojot pārskatu, ir pievienota iespēja grupēt un atlasīt produktus pēc to īpašību īpašībām un vērtībām.

Preču izmaksu reģistrācija

Lai novērtētu darba efektivitāti, ir ieviesta iespēja reģistrēt preču pašizmaksu. Preču pašizmaksas reģistrāciju var veikt režīmā, kas noteikts grāmatvedības parametru iestatījumos "Izmaksu uzskaites metode":

  • Ignorēt.
    Preču izmaksas netiks reģistrētas;
  • Autonomā grāmatvedība.
    Preču pašizmaksa tiek ierakstīta kā pēdējās preces saņemšanas cena;
  • Saņemt no vadības sistēmas.
    Vidējās pārdoto preču izmaksas no vadības sistēmas tiek augšupielādētas 1C: Retail, kas ļauj iegūt salīdzināmus datus abās datu bāzēs;

Gadījumā, ja preču pašizmaksu var noteikt tikai ar ekspertu līdzekļiem (piemēram, pārejot uz neautomatizēto veikalu konfigurācijas “Mazumtirdzniecība” izmantošanu), varat izmantot dokumentu “Izmaksu iestatīšana”.

Jaunais bruto peļņas pārskats ļauj analizēt bruto peļņu, kas nopelnīta no produktu pārdošanas noteiktā laika periodā.

Personīgā pārdošanas analīze

Lai tirdzniecības dokumentos būtu iespējams reģistrēt veikala darbinieku personīgo pārdošanu un veikt tālāku personīgās pārdošanas analīzi, ir pievienota iespēja norādīt par preču pārdošanu atbildīgo pārdevēju. Preču pārdošanas dokumentos katrā tabulas sadaļas “Preces” rindā ir iespējams norādīt pārdevēju, kurš veicis pārdošanu. Dokumenta pārdevēju var reģistrēt, izmantojot darbinieka reģistrācijas karti.

Lai analizētu gan personīgo, gan bezpersonisko pārdošanu, ir pievienots pārskats “Pārdošana”, kas atspoguļo pārdošanas apjomu, pārdoto preču skaitu un pārdoto preču vidējās izmaksas. Šo pārskatu var izvērst līdz pārdevēja personīgajam pārdošanas līmenim.

Informācijas kartes

Lai reģistrētu pārdevēju personīgo izpārdošanu, detalizējot izpārdošanu veikala pircējiem (personalizētā izpārdošana), ir pievienota iespēja sistēmā reģistrēt informācijas kartes fiziskām personām.

Reģistrācijas kartei fiziskā persona ir veikala darbinieks, bet atlaižu kartēm fiziskā persona ir veikala klients.

Veikala klientu pārdošanas apjoma analīzei ir ieviests pārskats “Pārdošana ar atlaižu kartēm (pēc KKM čekiem)”, kurā iespējams attēlot datus par personalizēto izpārdošanu (fiziskām personām vai darījumu partneriem), ja pircēja atlaižu karte ir norādīta pārdošanas dokuments (“KKM kvīts”). Pārskatā var tikt attēloti gan pircēja rekvizīti un kategorijas, gan pircēja kontaktinformācija, kas ļauj izvērtēt programmu efektivitāti pastāvīgo klientu piesaistīšanai veikaliem pēc dažādiem kritērijiem.

Realizēta iespēja izmantot informācijas kartes, kurām ir gan unikāls svītrkods, gan uz magnētiskās joslas uzdrukāts kods vai uz kartes iespiests kods.

Veikala personāla darba laika plānošana un uzskaite, datu apmaiņa ar konfigurāciju “Algas un personāla vadība”.

Konfigurācijā "Mazumtirdzniecība" radās iespēja plānot veikala darbinieku darba laiku, reģistrēt informāciju par darbinieku faktiski izmantoto darba laiku, uzbūvēt plānu - darba laika izlietojuma faktu analīzi, uz kuras pamata veikt pieņemt vadības lēmumus par personāla motivāciju.

"Ātrās" preces

Lai varētu ātri ievadīt biežāk iegādātās preces vai preces, kurām nav svītrkodu, ir pievienota iespēja pārdošanas reģistrācijas režīmā izmantot “ātro” preču sarakstu, kura vizuālais attēlojums tiek izsaukts, noklikšķinot uz “ Ātrie produkti (F2)” pogu. Katram produktam no ātro produktu saraksta ir uzstādīts paātrinātājs.

"Ātro" produktu saraksts ir konfigurēts direktorijas "RMK iestatījumi" tabulas sadaļā "Ātro produktu saraksts", kur katrai "ātrās" preces pogai var iestatīt tai atbilstošo preci, un tā var piešķirt savu vārdu vai attēlu.

Kases čeku statusi

  • "Aizkavēta pārbaude"
    Kasierim ģenerējot kases čeku pārdošanas reģistrācijas režīmā, var rasties situācija, kad kasierim nepieciešams atlikt darbu ar ģenerēto čeku, un pēc noteikta skaita citu čeku ģenerēšanas atsākt darbu ar atlikto čeku. Lai to izdarītu, konfigurācijai “Mazumtirdzniecība” ir pievienots dokumenta “Mazumtirdzniecības kvīts” statuss “Atlikts”, kas tiek piešķirts kvītim, pārdošanas reģistrācijas režīmā nospiežot taustiņu “Atlikt kvīti (Alt+F9)”, pēc tam sākas darbs pie jaunas kvīts ģenerēšanas. Jūs varat turpināt darbu pie neapstiprinātās kvīts pārdošanas reģistrācijas režīmā, nospiežot taustiņu "Turpināt kvīti (Alt+F10)". Dokumenti "KKM Kvīts" ar statusu "Atlikts" tiek glabāti sistēmā līdz kases maiņas slēgšanai.
  • "Anulēts čeks"
    Strādājot pārdošanas reģistrācijas režīmā, lietotājiem tiek dota iespēja anulēt čeku, ja pircējs atsakās no pirkuma. Tagad anulētie čeki tiek saglabāti informācijas bāzē ar statusu "Atcelts", lai varētu analizēt iespējamos kasieru pilnvaru pārsniegumus, pildot savus pienākumus.
  • "Arhīva pārbaude"
    Slēdzot kases aparātu maiņu, visiem “KKM Kvīts” dokumentiem (izņemot dzēstos) tiek piešķirts statuss “Arhīvs”, kas nozīmē, ka dati no šiem dokumentiem tiek iekļauti “Mazumtirdzniecības pārskata” dokumentā.

Interaktīvi mainiet administratīvo funkciju pieejamību pārdošanas reģistrācijas režīmā

Lai veiktu dažas darbības (preču apgriešana, čeka anulēšana u.c.), kasierim, kas strādā pārdošanas reģistrācijas režīmā, var nepietikt tiesību. Lai īstenotu tādas darbības, kurām nepieciešamas “paaugstinātas” tiesības, cits lietotājs (piemēram, vecākais kasieris) var pieteikties pārdošanas reģistrācijas režīmā, izmantojot savu reģistrācijas karti. Lai to izdarītu, pārdošanas reģistrācijas režīmā jānospiež taustiņš “Tiesību aizstāšana (Alt+F4)”, jāizlasa reģistrācijas kartes dati, jāveic nepieciešamās darbības un pēc tam jānospiež tas pats taustiņš, kura nosaukumam ir mainīts uz “Atjaunot tiesības (Alt+F4)”.

Mazumtirdzniecības veikalu aprīkojums

Mazumtirdzniecības aprīkojuma pievienošanas un iestatīšanas mehānisms ir mainījies. Mazumtirdzniecības aprīkojuma pievienošanas un uzstādīšanas veidlapa ir pārveidota. Uzlabots veidlapas vizuālais stils: pievienoti asociatīvie attēli (ikonas) katram apkopes veidam, palielinātas veidlapu lapu grāmatzīmes, kā arī lapu grāmatzīmēs pievienota papildu informācija par pievienotajām/pieslēgtajām ierīcēm. Funkcijas darbam ar apkopes apstrādi ir ievietotas atsevišķā apakšizvēlnē. Pievienota iespēja pārvaldīt ierīču savienojumu: ja ierīce ir īslaicīgi atvienota no sistēmas, vairs nav nepieciešams to dzēst, zaudējot savienojuma iestatījumus - vienkārši noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas "Savienots".

Ir pievienots palīgs komerciekārtu pieslēgšanai un iestatīšanai, kas ļauj izmantot dialogu, lai izvēlētos pieslēdzamās komerciekārtas veidu, ielādētu nepieciešamo servisa apstrādi, pievienotu jaunu ierīces modeli, konfigurētu un pārbaudītu iekārtu pieslēguma parametrus. .

Pievienota iespēja tiešsaistē lejupielādēt un atjaunināt apstrādi komerciālo iekārtu apkalpošanai.

Mazumtirdzniecības aprīkojuma lietotāju grupas ir noņemtas. Tagad, uzstādot jauna veida komerciālās iekārtas, nav nepieciešams norādīt lietotājus, kuriem ir atļauts izmantot šāda veida aprīkojumu. Tirdzniecības iekārtas būs pieejamas visiem informācijas bāzes lietotājiem.

Datu apmaiņa ar mazumtirdzniecības aprīkojumu, kas pievienots bezsaistes režīmā (KKM bezsaistes režīmā, elektroniskie svari bezsaistes režīmā)

Mazumtirdzniecības iekārtām, kas pieslēgtas Offline režīmā, ir ieviests periodiskas izmainītās informācijas par precēm papildu ielādes režīms (kopš pēdējās iekraušanas), ielādes biežumu lietotājs var iestatīt pēc saviem ieskatiem. Ir ieviestas arī šādas iespējas: pilnīga mazumtirdzniecības aprīkojuma manuāla pārstartēšana, manuāla daļēja informācijas atjaunināšana mazumtirdzniecības aprīkojumā (kas ir īpaši svarīgi, strādājot ar Offline elektroniskajiem svariem) un informācijas notīrīšana mazumtirdzniecības aprīkojuma atmiņā.

Fiskālo kvīšu veidnes

Pievienota iespēja ģenerēt veidni fiskālās kvīts izdrukātai formai.

Kopsavilkuma atskaite par kases maiņu

Vairāku kases aparātu lietošanas gadījumā ir iespējams izveidot kopsavilkuma atskaiti par kases aparātu skaitītāju rādījumiem un organizāciju ieņēmumiem par kārtējo dienu (veidlapa "KM-7"), šim nolūkam sistēmai ir pievienots dokuments "Kopsavilkuma atskaite par kases aparātu maiņu".

Kases aparātu ieņēmumu statistika

Konfigurācijai “Mazumtirdzniecība” ir pievienots pārskats “Mazumtirdzniecības kases statistika”, kas ļauj analizēt kases aparātu noslogojumu, salīdzinot atsevišķa kases aparāta rādītājus ar grupas līmeņa vidējiem rādītājiem.

Produkta pārskats "TORG-29"

Preču vērtēšanai veikalos pārdošanas cenās pievienots pārskats "Produktu pārskats (TORG-29)".

Datu migrācijas ierobežošana, pamatojoties uz informatīviem produktu atlikumiem veikalos RIB mezgliem

Darbojoties veikalu ķēdē un izmantojot RIB mehānismus, RIB mezglam radās iespēja ierobežot veikalu sarakstu, par kuru bilancēm informācija migrēs uz šo mezglu. Šāds ierobežojums ir būtisks, ja veikaliem dažos reģionos nav nepieciešama līdzīga informācija no veikaliem citos reģionos vai ja vairāku formātu tīklos dažiem veikaliem ir atšķirīgs formāts nekā citiem veikaliem.

Izplatīta informācijas bāze kases aparātiem

Konfigurācijai “Mazumtirdzniecība” ir pievienota iespēja izvietot izkliedētu informācijas bāzi veikalā, kura mezgli ir kases aparāti. Tas nodrošina mazumtirdzniecības datu bāzes nepārtrauktas darbības iespēju ar pieņemamu veiktspēju veikalos ar lielu kases aparātu skaitu neatkarīgi no savienojuma ar serveri.

Mazumtirdzniecības konfigurācijas versija 1.0.5, versija 1.0 ir paredzēta lietošanai ar platformas versiju 8.1.13 (un jaunākām versijām).

01.04.2009

Dokumentu saraksta veidlapas “KKM kvīts” atvēršana atrodas sadaļā “Pārdošana / Mazumtirdzniecība / KKM kvītis”. Parādītajā formā jāizvēlas Kases aparāts (skat. 1. att.)

Ja kases maiņa nav atvērta, jānospiež “Atvērt maiņu”. Lai izveidotu jaunu dokumentu, jums jānoklikšķina uz pogas "Izveidot". Lai pievienotu jaunu rindu, jānoklikšķina uz pogas “Pievienot” (skat. 2. att.). Parādītajā rindā kolonnā “Nomenklatūra” var sākt rakstīt vai nu zināmu kodu, vai zināmu rakstu, un sistēma uzreiz, rakstot rakstzīmes, sāk piedāvāt izvēles iespējas (skat. 2. att.). Pēc preces izvēles ievadiet daudzumu. Cena tiks automātiski koriģēta, ja tā ir noteikta.

Maksājums ar maksājumu kartēm tiek aizpildīts cilnē “Maksājums ar maksājumu kartēm”.

Pēc visu nepieciešamo darbību veikšanas varat noklikšķināt uz šīm pogām:

  • “Aprēķins” (skat. 2. att.). Dokuments tiks noformēts, atlikumi tiks norakstīti, un norēķini notiks, nauda tiks ieskaitīta kases kasē. Lai iespiestu čeku, noklikšķiniet uz pogas “Punch”.
  • "Atlikt bez ierunām." Čeks vienkārši tiks ierakstīts un to varēs ievietot vēlāk.
  • "Kavēšanās ar rezervāciju." Kvīts tiks ierakstīta, preces tai tiks rezervētas un nebūs pieejamas pārdošanā. Rezervācijas dienu skaits tiek konfigurēts grāmatvedības parametros. Pēc šīm dienām prece tiks izņemta no rezerves.
  • "Aizvērt." Pārbaudes veidlapa vienkārši tiks aizvērta.

Noklikšķinot uz pogas “Aprēķins”, varat iestatīt vai noņemt manuālās atlaides (ja to izmantošana bija norādīta grāmatvedības parametros). Skatīt 3. attēlu. Lai varētu norēķināties ar maksājumu kartēm, vispirms jākonfigurē pievienotā iekārta.

Pirms vispār sākat strādāt ar čekiem, jākonfigurē šādas atbilstības. Cenu veids, kas atbilst noliktavai, ir norādīts noliktavas direktorijas veidā sadaļā Pārdošana / Skatīt arī / Noliktavas (noliktavu teritorijas) (skat. 4. att.). Atbilstība starp kases kasi un noliktavu ir norādīta “KKM kases” kataloga sadaļā Tirdzniecība / Skatīt arī / Kases aparāti. (skat. 5. att.).

Lai būtu pieejama norēķināšanās ar maksājumu kartēm, fiskālā reģistra veidlapā jāatzīmē rūtiņa “izmantot bez pieslēgšanas aprīkojuma” (skat. 5. att.). Papildus ir nepieciešams jauns direktorijas elements “Terāļu iegūšana (skat. 6. att.). Ja iekārta netiek savienota ar 1c, jums ir jāatzīmē izvēles rūtiņa “Izmantot bez pievienošanas aprīkojuma”. Bet vissvarīgākais ir tas, ka jums ir jāizvēlas kases aparāta kase, ar kuru ir savienots pieņemšanas terminālis.

Pēc tam, lai pilnībā vai daļēji apmaksātu čeku ar kases norēķinu karti, pēc pogas “Aprēķins” nospiešanas jāievada nepieciešamie dati, t.sk. maksājuma summu un noklikšķiniet uz pogas “Veikt darbību” (sk. 7. att.).

Ja maksājums ar karti bija daļējs, pievienojiet skaidras naudas summu un izsniedziet čeku.

Mēs piedāvājam lietotājiem programmas"1C: Grāmatvedība 8" izdevums 3.0praktiski padomi par darba organizēšanu ar kases iekārtu (CCT) ar fiskālo datu nodošanu Federālajam nodokļu dienestam (tiešsaistes kases aparāti) saskaņā ar 2003. gada 22. maija federālā likuma Nr.54-FZ prasībām.

“1C: Grāmatvedība 8” 3.0 izdevuma galvenais mērķis ir grāmatvedības un nodokļu uzskaites automatizācija, ieskaitot obligāto (regulēto) pārskatu sagatavošanu. Vienlaikus programma atbalsta integrāciju ar esošajām valsts informācijas sistēmām un darbu ar tiešsaistes kases aparātiem (ar kases aparātu, kas nodrošina tiešsaistes fiskālo datu pārraidi nodokļu iestādēm).

Apskatīsim, kā jaunajos apstākļos organizēt darbu programmā ar uzņēmuma kases aparātu.

Kā sākt darbu ar tiešsaistes kases aparātu

Kases aparāta izvēle

Vēl arvien vairāk lietotāju ir jāiziet cauri kases aparāta izvēles posmam.

Izstrādājot tiešsaistes kases aparātu modeļus, ražotāji veido īpašas programmatūras komponentes (ierīču draiverus). Lai atbalstītu darbu jaunos apstākļos, 1C rūpīgi pārbauda savu programmu un aprīkojuma, kas savienots, izmantojot šādus draiverus, kopīgu darbību. Ja viss darbojas pareizi, tad CCP modeļa ražotājam tiek izsniegts sertifikāts “Saderīgs! Programmatūras sistēma 1C: Enterprise".

Pilns sertificēto kases aparātu modeļu saraksts ar datu pārraidi, kā arī citas komerciālās iekārtas ir publicēts 1C vietnē. Saraksts tiek pastāvīgi papildināts, jo tiek sertificēti jauni kases iekārtu modeļi.

1C vietnē ir publicēts arī to aprīkojuma modeļu saraksts, kas savienoti, izmantojot sertificētus draiverus. Lietojumprogrammu risinājumu darbību ar šiem aparatūras modeļiem garantē draivera ražotājs.

Kases aparāta pieslēgšana

CCP savienojums tiek veikts formā Iekārtu pievienošana un uzstādīšana, kurai var piekļūt no sadaļas Administrēšana - Pieslēgts aprīkojums.

Lietotājam ir jāizvēlas aprīkojuma veids: CCP ar datu pārraidi un izveidojiet jaunu direktorijas elementu Savienots aprīkojums. Veidojot jaunu pieslēgtā kases aparāta eksemplāru, jānorāda aparatūras draiveris, izvēloties to no atbalstīto ierīču saraksta (1. att.).


Rīsi. 1. Tiešsaistes kases aparāta pieslēgšana

Saskaņā ar likumu Nr.54-FZ uz čeka ir jāiedrukā kasiera amats un uzvārds. Programma šos datus paņems no tās personas kartes, kas norādīta kā pašreizējais programmas lietotājs. Pirms darba uzsākšanas ar kases aparātu ir jāpārbauda, ​​vai ir aizpildīta nepieciešamā informācija tiem lietotājiem, kuri veidos čekus.

Kases aparāta reģistrēšana Federālajā nodokļu dienestā

Saskaņā ar 2003. gada 22. maija federālo likumu Nr. 54-FZ kases aparāta galvenais elements ir fiskālais diskdzinis - aparatūras-programmatūras šifrēšanas (kriptogrāfijas) rīks.

Tieši šī iekārta kopā ar ilgtermiņa datu glabāšanu nodrošina aizsargāto fiskālo datu šifrēšanu un pārsūtīšanu fiskālo datu operatoram (FDO).

Fiskālais diskdzinis ir jānomaina, kad beidzas derīguma termiņš vai ir izsmelts tā atmiņas resurss. Jauniegādātajam kases aparātam ar jaunu fiskālo disku ir obligāti jāreģistrējas Federālajā nodokļu dienestā.

Reģistrāciju Federālajā nodokļu dienestā var iedalīt šādos posmos:

  • Reģistrācijas pieteikuma iesniegšana Federālajā nodokļu dienestā;
  • reģistrācija kases aparātā no programmas “1C: Grāmatvedība 8” (rev. 3.0);
  • reģistrācijas pabeigšana Federālajā nodokļu dienestā.

Pieteikumu Federālajam nodokļu dienestam ieteicams iesniegt elektroniski, izmantojot juridiskas personas personīgo kontu vai individuālā uzņēmēja personīgo kontu (IP) Federālā nodokļu dienesta vietnē. Ja jums vēl nav savienojuma ar savu personīgo kontu, varat to iegūt, sazinoties ar nodokļu biroju. Lai aizpildītu pieteikumu savā personīgajā kontā, jāsagatavo informācija par kases aparātu un tā īpašnieku. Pēc tam, kad nodokļu iestāde pieņems šo pieteikumu, tā piešķirs kases aparātam reģistrācijas numuru.

Reģistrācija CCP tiek veikta tieši no programmas. Lai to izdarītu, kases kartē (direktorijas elementa veidā Savienots aprīkojums), jums ir jāizvēlas komanda Darbība ar fiskālo krātuvi - Reģistrācija.

Fiskālā diska reģistrācijas veidlapā (2. att.) jānorāda kases aparāta reģistrācijas numurs, kas saņemts no Federālā nodokļu dienesta. Ir arī jānorāda informācija par organizāciju, nodokļu sistēmu (apvienojot režīmus ir atļauts iestatīt vairākus karogus), kā arī informācija par OFD. Zīmes grupā Kases aparāta uzstādīšana ir atkarīgi no kases aparātu lietošanas specifikas un jānosaka un jāsaskaņo kopā ar CRF.


Rīsi. 2. Fiskālā diska reģistrācija

Pēc pogas nospiešanas Turpināt darbību dati tiks pārsūtīti uz kases aparātu un saglabāti kases reģistrācijas kartē (grupa CCP reģistrācijas parametri). Uz kases tiks izdrukāta atskaite. Lai pabeigtu reģistrāciju savā personīgajā kontā Federālā nodokļu dienesta vietnē, jums ir jānorāda dati no šī pārskata: dokumenta numurs, fiskālais atribūts un precīzs darījuma datums un laiks.

Beidzoties derīguma termiņam vai kad tā atmiņas resurss ir izsmelts, izmantotais fiskālais diskdzinis ir jāaizver (izvēlne Operācijas ar fiskālo krātuvi — aizvērt), un pēc tam reģistrējiet jaunu fiskālo disku (izvēlne Darbības ar fiskālo disku – reģistrācijas parametru maiņa). Atvērtajā formā norādiet parametru maiņas iemeslu - Fiskālā diska maiņa. Izmantojot komandu Reģistrācijas iestatījumu maiņa Varat arī atspoguļot izmaiņas lietotāja informācijā, izmaiņas CCP vai OFD.

Atvēršanas maiņa

Darbs ar fiskālo aprīkojumu sadalīts kases maiņās. Pirms darba uzsākšanas ir jāatver maiņa, un pēc pabeigšanas maiņa. Sadaļā tiek atvērta maiņa . Kases maiņu saraksts ir sadaļā Banka un kase - Kases maiņas.

Atvēršanas brīdī formā Kases maiņa ir norādīta organizācija; Kases aparāts, kuram ierīce ir pievienota; maiņas sākuma datums un laiks. Laukā Statuss vērtība tiek iestatīta automātiski Atvērt. Pēc maiņas slēgšanas statuss mainīsies uz Slēgts.

Kā ģenerēt čeku programmā “1C: Accounting 8” (rev. 3.0)

Atkarībā no uzņēmuma tirdzniecības darbības veida un specifikas čeku drukāšana iespējama no šādiem programmas dokumentiem:

  • Mazumtirdzniecība (čeki);
  • Skaidras naudas čeks;
  • Maksājumu karšu darījumi.

Dokuments Pārbaudiet (nodaļa ) tiek izmantots mazās mazumtirdzniecības automatizācijas gadījumā, lai atspoguļotu katru pārdošanu mazumtirdzniecības (bezpersoniskam) pircējam. Pēc pogas nospiešanas Pieņemt maksājumu atveras veidlapa Maksājums, kur var norādīt pircēja e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru. Kvīts tiek izdrukāta pēc pogas nospiešanas Pieņemt maksājumu no formas Maksājums. Elektroniskā čeka nosūtīšana tiek veikta, izmantojot OFD.

Kvīts automātiski atspoguļo cilnē norādīto nomenklatūras sastāvu Preces un pakalpojumi dokumentu. Organizācijām, kas apvieno OSNO vai vienkāršoto nodokļu sistēmu ar īpašiem režīmiem (UTII, patents), vienā dokumentā var atspoguļot pārdošanu, kas saistīta tikai ar vienu nodokļu sistēmu.

Maksājumu aģenta darbības (piemēram, maksājumu pieņemšana par labu mobilo sakaru operatoram) var tikt atspoguļotas cilnē Aģentūru pakalpojumi. Tabulas sadaļā jānorāda līgumslēdzēja puse, kuras interesēs tiek paaugstināts maksājums, un vienošanās ar to. Līgumam ir jāizskatās Pārdodu ar principālu (principālu).. Grupā līguma kartītē Maksājumu aģents karogs ir jāuzstāda Organizācija darbojas kā maksājumu aģents un aizpildiet attiecīgo informāciju. Šī informācija tiks norādīta čekā.

Dāvanu sertifikātu (gan mūsu pašu, gan trešo pušu sertifikātu) pārdošana ir atspoguļota cilnē Sertifikātu pārdošana. Šajā gadījumā sertifikāta nosaukums tiks norādīts kvītī.

Dokuments Skaidras naudas čeks (nodaļa Banka un kase - Kase) ar darbības veidu Kvīts no pircēja ir paredzēts, lai atspoguļotu skaidras naudas norēķinus ar juridiskām personām un individuālajiem uzņēmējiem. Šo procedūru izmanto arī pārdošanai fiziskām personām, kuras personīgi jāiekļauj darījumu partneru sarakstā (piemēram, ja preču (darbu, pakalpojumu) pārdošanas brīdis nesakrīt ar apmaksas brīdi).

Tā ka čekā, kas ģenerēts no dokumenta Skaidras naudas čeks, tika atspoguļota preču (darbu, pakalpojumu) nomenklatūra, lietotājam vispirms jāizraksta rēķins un tas jānorāda laukā Rēķins par apmaksu. Ja nav norādīts rēķins par apmaksu, tad kvītī preču nosaukumu vietā tiks atspoguļots, ka maksājums ir pieņemts no pircēja (norādīts viņa vārds) atbilstoši pamatdokumentam. Grupā norādīts dibināšanas dokuments Sīkāka informācija par drukāto veidlapu dokumentu Skaidras naudas čeks.

Pēc pogas Drukāt čeku tiek ģenerēts čeks un kļūst pieejama priekšskatījuma forma, kurā vajadzības gadījumā varat veikt korekcijas. Pēc pogas Turpināt- čeks ir izdrukāts.

Dokuments Darījums ar maksājumu karti (nodaļa Banka un kase - Kase) ar darbības veidu Apmaksa no pircēja paredzēts, lai atspoguļotu norēķinus, izmantojot elektroniskos maksāšanas līdzekļus (pieņemšanas darījumu) ar juridiskām personām un individuālajiem komersantiem.

Tādu pašu kārtību var piemērot norēķiniem ar privātpersonām, kas jāņem vērā atsevišķi. Čeka drukāšanas procedūra šī dokumenta programmā ir līdzīga čeka drukāšanas procedūrai no dokumenta Skaidras naudas čeks.

Naudas atgriešanas gadījumā pircējam no dokumentiem var izdrukāt naudas atmaksas kvīti Skaidras naudas izņemšana Un Darījums ar maksājumu karti ar operācijas veidu Atgriezties pie pircēja. Šie dokumenti ir jāsagatavo, pamatojoties uz dokumentiem Skaidras naudas čeks vai Preču atgriešana no pircēja- tikai tad čekos tiks aizpildītas preces pozīcijas.

Dokuments Labošanas kases čeks (nodaļa Banka un kase) ir pieejams versijā 1C:Accounting 8, sākot ar versiju 3.0.45. Šis dokuments ir paredzēts, lai labotu perforētu čeku atvērtā kases maiņā un nodotu šo informāciju fiskālo datu operatoram.

Kā pareizi aizvērt kases maiņu

Varat aizvērt maiņu dažādos veidos. No veidlapām:

  • fiskālā reģistratora vadība (nodaļa Banka un kase - Fiskālo iekārtu vadība);
  • kases maiņa;
  • čeku saraksts (sadaļa Pārdošana — mazumtirdzniecība (čeki)).

Ja programma ņem vērā mazumtirdzniecību, ieteicams aizvērt pāreju no kontrolsaraksta veidlapas. Pēc kases maiņas pabeigšanas jāizpilda komanda Aizvērt maiņu, pēc kura programma piedāvās izvēlēties organizāciju un aprīkojumu, kuram jāveic operācija. Rezultātā uz izvēlētās iekārtas tiks izdrukāts Z-pārskats, kā arī tiks ģenerēti dokumenti Mazumtirdzniecības pārskats Un Skaidras naudas čeks atbilstoši kvītis, kas atspoguļotas uz norādītās iekārtas (3. att.).


Rīsi. 3. Maiņas slēgšana

Kā strādāt ar kases sistēmām manuālajā tirdzniecības vietā

Tiešsaistes kases aparāti nodrošina pēc iespējas plašākas iespējas norēķināties ar klientiem (vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, sniedzot pakalpojumus u.c.) un strādā tieši programmas pārziņā. Taču šāda kases aparāta lietošanai nepieciešama automatizēta kases darbstacija.

Autonomie kases aparāti (KKM Offline) ir paredzēti darbam neautomatizētās mazumtirdzniecības vietās.

Iespējas strādāt ar kases aparātu bezsaistē ir ierobežotas mazumtirdzniecībā. “1C:Accounting 8” integrācija ar šādiem autonomiem kases aparātiem tiek veikta manuāli, izmantojot failu apmaiņu.

Mazās organizācijas un individuālie uzņēmēji, kas pārdod mazumtirdzniecību neautomatizētās mazumtirdzniecības vietās (ieskaitot ceļojumus un izbraukuma tirdzniecību) un sniedz pakalpojumus, var izmantot programmatūras un aparatūras kompleksu 1C:Kassa, kas ir gatavs skaidras naudas risinājums, kas atbalsta likuma prasības. Nr. 54 -FZ.

1C:Kassa kompleksā ietilpst:

  • autonomais kases aparāts "Shtrikh-MPAY-F" pārdevēja darba vietai ar fiskālo glabāšanas iekārtu;
  • mākoņa aplikācija uzņēmējiem “1C:Kassa”, kas paredzēta darbam ar precēm, vienkāršas krājumu uzskaites veikšanai, atlikumu koriģēšanai, veikala darbības analīzei un citu ikdienas darbu veikšanai. Jūs varat strādāt ar šo lietojumprogrammu visur, kur ir internets, daudzu kilometru attālumā no mazumtirdzniecības vietas.

Sākot ar versiju 3.0.50.11, 1C:Accounting 8 atbalsta sinhronizāciju ar mākoņa lietojumprogrammu 1C:Kassa. Lai iestatītu biržu, jānorāda mazumtirdzniecības vietu saraksts, kuru kases aparāti apmainīsies ar datiem ar programmu (sadaļa Administrēšana - datu sinhronizācija).

Kad birža ir konfigurēta, informācija par produktu klāstu un cenām tiek pārsūtīta no 1C:Accounting 8 uz mākoņa lietojumprogrammu, un no 1C:Kassa programmā tiek ielādēts mazumtirdzniecības pārskats un informācija par atgriešanu. Izmantojot programmu 1C: Accounting 8 versiju 3.0 un izveidojot apmaiņu ar dažādām mazumtirdzniecības vietām, ārpakalpojuma grāmatvedis var efektīvi apkalpot vairākas organizācijas un individuālus uzņēmējus.

Ko darīt, ja darbā ar CCP rodas grūtības

Lai vienkāršotu kases aparātu pieslēgšanu fiskālo datu operatoriem un mijiedarbību ar tiem, ir izstrādāts pakalpojums 1C-OFD. Pakalpojuma 1C-OFD lietotājiem tiek nodrošināti šādi pakalpojumi:

  • konsultācijas par kases aparātu pieslēgšanu CRF datu pārraides un saņemšanas sistēmai un darbu ar CRF;
  • palīdzība identificēt problēmas, kas apgrūtina regulāru datu pārsūtīšanas darbu no kases aparāta (fiskālā glabāšanas ierīces) uz OFD;
  • palīdzība kases aparātu reģistrēšanā nodokļu maksātāja personīgajā kontā Federālajā nodokļu dienestā;
  • palīdzība kvalificēta elektroniskā paraksta (CES) iegūšanā un iestatīšanā, lai parakstītu pieteikumu kases aparāta reģistrēšanai nodokļu maksātāja personīgajā kontā vietnē nalog.ru, kā arī pieteikumam par pievienošanos OFD piedāvājumam.


KKM pārbauda

Žurnāls tiek izmantots mazumtirdzniecības reģistrēšanai, izmantojot kases čekus. Izmantojot šo žurnālu, kasiere atver maiņu, iemaksā naudu kases aparāta kasē, reģistrē jaunus kases čekus, slēdz maiņu un reģistrē naudas izņemšanu no kases aparāta kases.

Kā izsaukt kases maiņu?

Kā aizpildīt jaunu KKM čeku?

Kases maiņas slēgšana

Kā slēgt kases maiņu?

Kā noteikt kases aparātu, kurā tiks reģistrēta mazumtirdzniecība?

Laukā “KKM kases aparāts” norāda kases aparātu, kurā jānoformē KKM čeki. Izvēlei ir pieejami tikai tie kases aparāti, kuri ir pieslēgti fiskālā reģistratūras versijā (kases aparāta tips ir iestatīts uz “Fiskālais reģistrators” un ir pievienots izmantotā fiskālā reģistratūras modelis).

Kā izsaukt kases maiņu?

Kasiera darba vietā noklikšķiniet uz pogas “Zvanu maiņa”. Tiks atvērta kases maiņa un kasiere varēs reģistrēt jaunus preču pārdošanas čekus.

Kasieres darba vietā čeku saraksta apakšā pēc maiņas atvēršanas tiks parādīta rinda ar maiņas statusu
(maiņa ir atvērta) un kasiera (šī lietotāja) vārds, kurš pašlaik strādā ar programmu.

Piezīme. Kases aparātu var atvērt un aizvērt jebkurā laikā. Kases maiņas ilgums nedrīkst pārsniegt 24 stundas. Vienas dienas laikā pie vienas kases var strādāt daudzi kasieri. Nododot kases maiņu, kasiere slēdz maiņu, nodod ieņēmumus un iziet no programmas. Jaunais kasieris ielogojas programmā ar savu vārdu un atver jaunizveidoto kases maiņu.

Kā izvēlēties atlikto čeku sarakstu visā kases aparāta kases darbības laikā?


* Laukā "Atlase" iestatiet saturu uz "Viss atlikts".

Kā es varu atstāt sarakstā tikai tās čekus, kas ir reģistrēti kārtējā kases maiņā?

* Čeku sarakstā norādiet kases kases aparātu, kuram vēlaties redzēt aktuālo čeku sarakstu.
* Laukā "Atlase" iestatiet saturu uz "Tikai pašreizējā maiņa".

Kā sarakstā atstāt tikai tās pārbaudes, kuras tika atliktas pašreizējā maiņā?

* Čeku sarakstā norādiet to kases aparātu kases aparātu, kuram vēlaties redzēt neapmaksāto čeku sarakstu.
* Laukā "Atlase" iestatiet saturu uz "Pašreizējai maiņai aizkavēts".

Kā izvēlēties konkrētā kases aparātā reģistrēto čeku sarakstu?

Lai to izdarītu, sarakstā jānorāda konkrēts kases aparāts.

Kā aizpildīt jaunu KKM čeku?

* Kasiera darba vietā noklikšķiniet uz pogas “Izveidot”.
* Tiks izveidots jauns dokuments "KKM kvīts".
* Jaunajā dokumentā automātiski tiks iekļauta informācija par kases kases aparātu, kuram ir atvērta kases maiņa.
* Informācija par noliktavu tiks ievadīta saskaņā ar noliktavu, kas ir noteikta kases aparātam.

Piezīme. Ja čeks jāreģistrē citā kasē, tad jāizsauc kases maiņa citam kases aparātam un jāizdur čeks caur citu kases aparātu.

Kā reģistrēt preču atgriešanas kvīti?

* Kasieres darba vietā (dokumentu saraksts "KKM kvīts") novietojiet peles rādītāju uz lauka "Kvīts numurs".

* Laukā "Ko meklēt" atlasiet čeka numuru, kurā patērētājs preci atgriež.
* Noklikšķiniet uz pogas "Noteikt".
* Sarakstā būs čeks, kurā patērētājs vēlas atdot preci.
* Noklikšķiniet uz pogas "KKM čeks atgriešanai: depozīts, pamatojoties uz".
* Pamatojoties uz norādīto kvīti, tiks izveidota atmaksas kvīts.

Piezīme. Lai noņemtu atlasi no saraksta, noklikšķiniet uz pogas “Atcelt meklēšanu sarakstā” (tieši blakus pogai
"Atklājiet").

Kā iemaksāt naudu kases aparāta kases atvilktnē?

* Saraksta izvēlnē noklikšķiniet uz pogas “Noguldīt naudu”.
* Parādīsies to uzdevumu saraksts (dokumenti “Kases izdevumu orderis”), kas reģistrēja naudas izsniegšanu kases kasē.
* Novietojiet peles rādītāju uz vēlamā dokumenta un noklikšķiniet uz pogas “Pieņemt kasierim”.

Nauda tiks ievadīta kases aparāta kases kastē. Informācija par to, cik naudas ir kases aparāta kases atvilktnē, ir redzama saraksta apakšā.

Kā veikt naudas izņemšanas procedūru no kases kases aparāta kases atvilktnes?

* Kasieres darba vietā (dokumentu saraksts “KKM kvīts”) nospiediet pogu “Izņemt naudu”.
* Izvēlieties naudas summu, kas tiek izņemta no kases.
* Noklikšķiniet uz pogas "OK".

Piezīme. Pēc naudas izņemšanas no kases aparāta, nauda jāpārskaita uzņēmuma kasē.

Piezīme. Dažos FR modeļos ir atbrīvota iespēja automātiski reģistrēt līdzekļu iekasēšanu kases maiņas slēgšanas laikā. Šādos kases aparātos ir jāatzīmē izvēles rūtiņa “Automātiska naudas iekasēšana, sastādot Z-pārskatu fiskālā reģistratorā”. Iestatot izvēles rūtiņu kases maiņas slēgšanas laikā, automātiski tiek izveidots dokuments “Naudas izņemšana no kases aparāta”.

Kases maiņas slēgšana

Kā es varu redzēt informāciju par visiem reģistrētajiem čekiem kases maiņas laikā?

Kases darba vietā tiek parādīta informācija par visiem reģistrētajiem čekiem (kases čeku saraksts). Kvītis, kurām reģistrēta preču atgriešana, laukā "Atgriešana" tiek atzīmētas ar karodziņu.

Vai ir atļauts drukāt atskaiti par fiskālo reģistratūru bez anulēšanas (x-report)?

Lai izdrukātu atskaiti fiskālā reģistratorā bez atcelšanas, veiciet šīs darbības.

* Sadaļas "Pārdošana" darbību panelī "Pakalpojums" atlasiet vienumu "Fiskālā reģistratora vadība".
* Noklikšķiniet uz pogas “Drukāt atskaiti, neaizverot”.

Piezīme. Izmantojot komandu "Drukāt atskaiti ar atcelšanu", fiskālā reģistratorā iespējams izveidot z-pārskatu, neaizverot kases aparāta maiņu.

Kā slēgt kases maiņu?

Lai aizvērtu kases maiņu, saraksta izvēlnē "KKM kvītis" noklikšķiniet uz pogas "Aizvērt maiņu".

Tiks izveidots un izdrukāts Z-pārskats kases maiņai, pamatojoties uz reģistrētajiem čekiem, un automātiski tiks izveidots dokuments “Mazumtirdzniecības pārskats”.